DOC《2018年中国人民政治协商会议淮滨县委员会部门预算公开说明》

(二)人员构成情况 单位共有编制29个,行政编制19个,机关工勤编制10个.在职人员27人,遗属2人,退休12人.

(三)预算年度主要工作任务

1、2018年县十届政治协商会议第二次会议;

2、2018年每3个月至少一次的常委会会议(全年共计4次);

3、2018年度委员活动及视察工作;

4、第十界政协委员集中培训.

二、2018年年度部门预算说明 部门预算包括本级预算和所属单位预算.

(一)2018年收入总计351万元,支出总计351万元,与2017年相比,收、支总计各增加59万元,增长17%.主要原因:人员工资调整增加收入支出.

(二)收入预算说明 2018年收入预算351万元,其中:2017年部门预算结转0万元,财政拨款收入351万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0 万元,其他收入0万元.

(三)支出预算总体情况说明 2018年支出预算351万元,其中:基本支出248万元,占71 %;

项目支出103万元,占29%.

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算351万元.与2017 年相比,一般公共预算收支预算增加59万元,增长17%,增长的主要原因为:人员工资调整增加收入支出.

(五)一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为351万元.主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出290万元,占年初预算82.7%;

社会保障和就业支出(类)30万元,占年初预算8.5%;

医疗卫生与计划生育支出(类)13万元,占年初预算3.7%;

住房保障(类)支出18万元,占年初预算5.1%.

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出248万元,其中:人员经费240万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;

公用经费 8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等.

(七)政府性基金预算支出决算情况说明 政府性基金预算支出0万元.

(八)"三公"经费支出预算情况说明

2018 年"三公"经费预算为23万元.2018年"三公"经费支出预算数比

2017 年减少3万元. 具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元.

2、公务用车购置及运行费13万元,其中,公务用车购置费0万元;

公务用车运行维护费13万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.预算数比2017年增加0万元.

3、公务接待费10万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出.预算数比

2017 年减少3万元,主要原因是我单位严格遵守财经纪律,严格控制公务接待费的支出.

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况 我委2018年机关运行经费支出预算351万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要.

2、政府采购支出情况 2018年政府采购预算安排无.

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年我单位没有开展项目预算绩效评价工作.