DOC《关于2017年》

关于2017年 全市政府性基金预算收入执行情况的说明 2017年,汇总全市各级人代会批准的政府性基金收入预算为152949万元,执行中调整为225989万元.

实际完成250051万元,为调整预算的110.6%,同比增长18.8%,增加39581万元.主要项目执行情况是: 1. 新型墙体材料专项基金收入完成774万元,为调整预算的58%,下降73.4%,减少2136万元.主要是自2017年4月起取消此项基金影响. 2. 城市公用事业附加收入完成1911万元,为调整预算的104%,下降48%,减少1764万元.主要是自2017年4月起取消此项基金影响. 3. 国有土地收益基金收入完成2307万元,为调整预算的97.9%,下降25.2%,减少777万元.主要受土地出让价款收入减少37800万元影响. 4. 农业土地开发资金收入完成1073万元,为调整预算的64.7%,下降45.1%,减少883万元.主要受土地出让价款收入减少影响. 5. 国有土地使用权出让收入完成234192万元,为调整预算的111.3%,增长20.7%,增加40156万元.主要是淇滨区其他土地出让收入增加64629万元. 6. 城市基础设施配套费收入完成3871万元,为调整预算的176.7%,增长51.2%,增加1311万元.主要是示范区建设项目集中开工,进度较快,收入相应增加. 7. 污水处理费收入完成5660万元,为调整预算的97.1%,增长207.3%,增加3818万元.主要是清理水务集团以前年度欠缴收入3273万元. 8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成248万元,为调整预算的74%,下降36.9%,减少145万元. 关于2017年 全市政府性基金预算支出执行情况的说明 2017年,汇总全市各级人代会批准的政府性基金支出预算为152049万元,年度预算执行中,使用上级新增补助、省转贷地方政府债券等,支出预算调整为350472万元.实际完成324161万元,为调整预算的92.5%,同比增长29.8%,增加74406万元.主要项目执行情况是: 1. 文化体育与传媒支出完成19万元,为调整预算的100%,下降74%,减少54万元. 2. 社会保障和就业支出完成1803万元,为调整预算的100%,下降15.4%,减少329万元.主要受上级追加大中型水库移民后期扶持资金减少影响. 3. 城乡社区支出完成225113万元,为调整预算的90.8%,下降1%,减少2376万元.主要是国有土地使用权出让收入减少,支出相应减少. 4. 农林水支出完成10326万元,为调整预算的100%,增长16554.8%,增加10264万元.主要是淇县用于南水北调工程建设资金增加较多. 5. 交通运输支出完成11761万元,为调整预算的100%,增长2954.8%,增加11376万元.主要受上级追加日凤线、大海线道路改扩建工程资金影响. 6. 其他支出完成68826万元,为调整预算的96.1%,增长283.8%,增加50892万元.主要是淇滨区鹤浚大道征地、拆迁补偿和道路施工,以及海绵城市和节能减排区级配套等支出增加较多. 7. 债务付息支出完成5289万元,为调整预算的100%,增长798%,增加4700万元.主要是省转贷专项债券资金增加,相应付息支出增加. 关于2017年 市本级政府性基金预算收入执行情况的说明 市十届人大五次会议批准的2017年市本级政府性基金收入预算为77996万元,执行中调整为54984万元,实际完成61380万元,为调整预算的111.6%,同比下降27.9%,减少23700万元,主要是国有土地使用权出让收入减少较多.主要项目执行情况是: 1. 新型墙体材料专项基金收入完成660万元,为调整预算的116%,下降67.6%,减少1374万元.主要是自2017年4月起取消此项基金影响. 2. 城市公用事业附加收入完成1843万元,为调整预算的104.1%,下降45.8%,减少1557万元.主要是自2017年4月起取消此项基金影响. 3. 国有土地收益基金收入完成599万元,为调整预算的114.1%,下降54.7%,减少723万元.主要受土地出让价款收入减少影响. 4. 农业土地开发资金收入完成310万元,为调整预算的106.9%,下降49.5%,减少304万元.主要受土地出让价款收入减少影响. 5. 国有土地使用权出让收入完成51000万元,为调整预算的114%,下降31.5%,减少23506万元.主要受土地出让减少影响. 6. 污水处理费收入完成5650万元,为调整预算的97.4%,增长211.6%,增加3837万元.主要受水务集团缴纳欠费影响. 7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成248万元,为调整预算的74%,下降36.9%,减少145万元. 关于2017年 市本级政府性基金预算支出执行情况的说明 市十届人大五次会议批准的2017年市本级政府性基金支出预算为59330万元,年度预算执行中,使用上级新增补助、省转贷地方政府债券等,支出预算调整为49265万元.实际完成31028万元,为调整预算的63%,同比下降36.1%,减少17518万元.主要项目执行情况是: 1. 社会保障和就业支出完成16万元,为调整预算的100%,下降68.6%,减少35万元. 2. 城乡社区支出完成13512万元,为调整预算的46.6%,下降69.3%,减少30506万元.主要是国有土地使用权出让收入减少,支出相应减少. 3. 交通运输支出完成11761万元,为调整预算的100%,增长11661%,增加11661万元.主要受上级追加日凤线、大海线道路改扩建工程资金影响. 4. 资源勘探信息等支出完成973万元,为调整预算的100%,下降0.8%,减少8万元. 5. 其他支出完成1066万元,为调整预算的27.8%,下降67.2%,减少2188万元.主要受彩票公益金结转较多影响. 6. 债务付息支出完成3760万元,为调整预算的100%,增加3760万元.主要是省转贷专项债券资金增加,相应付息支出增加.