DOC《附件11》

附件11 财政支出项目绩效评价自评报告 项目总体情况 根据鼓综治办【2015】7号文件(福州市鼓楼区综治办、福州市鼓楼区财政局关于做好社区群防群治队伍管理和经费保障工资的通知)精神,各街镇按照每个社区6名专职巡逻队员,组建一支群防群治专职巡逻队,群防群治专职巡逻队人员经费实行财政保障.

2017年本项目年初预算43.2万元,当年追加90万元,当年实际到位133.2万元,支出130.8万元 项目绩效自评结论 项目绩效自评得分及等级 项目绩效评价得分75.20分,等级为良好. 项目期初绩效目标实现情况分析 本项目期初设置绩效目标3个,实际3个,具体情况如下: 1.投入-成本目标-预算执行率-100%,实际完成302.78%,超额完成目标值202.78%. 2.产出-数量目标-聘请保安人数-66人,实际完成66人. 3.效益-可持续影响目标-辖区治安提高-盗窃率下降,实际盗窃率下降. 项目实施过程中存在的问题和改进建议 存在的问题 需要切实加强对群防群治队伍的组织管理. 改进建议 推动治安防范多元化,将群防群治巡逻与网格化结合起来.

(四)绩效评价指标得分具体分析 1.投入类共性指标分值18分,得分17.9分,其中: (1)时效情况-目标完成率 评分标准:分值6分,目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6*A. 实际情况:目标完成率=3个/3个=100%. 得分:6*100%=6分. (2)支出情况-预算执行率 评分标准:分值6分,预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数*100%,B=100%时得6分,B100%时得分为6*B. 实际情况:预算执行率=130.8/43.2=302.78%. 得分:6分. (3)支出情况-资金使用率 评分标准:分值6分,资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数,得分为6*C."财政部门核拨数"为0时,本项不得分. 实际情况:资金使用率=130.8/133.2=98.2%. 得分:6*98.2%=5.9分. 2.过程管理类共性指标分值46分,得分21.4分,其中: (1)绩效管理-预算绩效管理组织保障 评分标准:分值6分,主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分;

项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分. 实际情况:成立了预算绩效管理领导小组,组长为叶国泉副书记;

成立了评价工作组,工作组成员叶国泉、杨美珠、黄晓玲. 得分:3+3=6分. (2)绩效管理-目标编制数量 评分标准:分值3分,期初每编制1个绩效目标得0.3分,本项最高3分.. 实际情况:期初编制3个绩效目标. 得分:3*0.3=0.9分. (3)绩效管理-目标个性化程度 评分标准:分值5分,编制充分反映项目专业特点的"产出与效益"类个性指标的,每1个个性指标得0.5分,本项最高5分.. 实际情况:编制2个产出与效益类目标. 得分:2*0.5=1分. (4)绩效管理-目标全面程度 评分标准:分值5分,编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标,得分为5*5/10=2.5分). 实际情况:期初编制三类3种目标. 得分:3/10*5=1.5分. (5)绩效管理-目标完成质量 评分标准:分值6分,目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值,得分为6*D. 实际情况:目标完成质量=(302.78%+100%+100% /3=167.59%. 得分:6*167.59%=6分. (6)绩效管理-预算执行监控情况 评分标准:分值5分,项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分,否则不得分. 实际情况:项目单位开展预算执行监控并已填报监控表和监控报告. 得分: 5分. (7)绩效管理-预算执行监控情况 评分标准:分值2分,项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分,否则不得分. 实际情况:项目列入财政重点监控名单 得分: 2分. (8)项目管理-项目管理制度健全性 评分标准:分值2分,项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容),否则不得分. 实际情况:项目单位无独立制定项目相关管理制度. 得分: 0分. (9)项目管理-项目管理制度执行有效性 评分标准:分值2分,项目管理符合相关项目管理制度得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止.无项目管理制度此项不得分. 实际情况:无项目管理制度. 得分: 0分. (10)项目管理-财务管理制度健全性 评分标准:分值2分,项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),否则不得分. 实际情况:项目单位独立制定项目资金管理办法. 得分: 2分. (11)项目管理-财务管理制度执行有效性 评分标准:分值2分,资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止.无资金管理办法此项不得分. 实际情况:资金管理符合相关项目资金管理办法. 得分: 2分. 3.绩效自评个性指标分值36分,得分35.9分,其中: (1)产出与效益-产出数量-聘请保安人数. 评分标准:分值6分,预设值66人,实际完成值由于预设值得满分,未完成预设值得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况:聘请保安人数为66人 得分:6分 产出与效益-产出质量-成本控制率 评分标准:分值6分,实际完成值优于预设值100%得满分,未完成预设值时得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况:实际成本控制率为98.2%. 得分: 6分*98.2%=5.9分(3)产出与效益-经济效益-受保障社区数 评分标准:分值6分,实际完成值达到或优于预设值11个 得满分,未完成预设值时得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况:实际受保障社区数11个 实际得分:6分. 产出与效益-社会效益-辖区较大案件发生数 评分标准:本指标6分.实际完成值达到或优于预设值0件得满分,未完成预设值时得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况:实际辖区较大案件发生数0件. 得分:6分. 产出与效益-可持续效益-辖区治安提高 评分标准:本指标6分.实际完成值达到或优于预设值盗窃率下降得满分,未完成预设值时得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况:实际辖区盗窃率下降 得分:6分. 产出与效益-服务对象满意度-辖区群众平安建设满意度 评分标准:本指标6分.实际完成值达到或优于预设值≥95%得满分,未完成预设值时得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况:区群众平安建设满意度≥95% 得分:6分.