DOC《大庆市萨尔图区城市管理局2018年部门预算及有关情况说明》

2、?奖励金(廉政保证金)(款)2018年预算 54.40万元.

3、?其他对个人和家庭的补助(款)2018年预算 80.64万元.

(四)资本性支出(类)2018年预算60.20万元,其中:

1、其他资本性支出(款)2018年预算60.20万元.

八、关于一般公共预算支出表(政府经济分类)的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算6984.38万元,按预算经济分类支出情况如下:?

(一)机关工资福利支出(类)2018年预算2771.40万元,其中:

1、工资奖金津补贴(款)2018年预算1494.02万元.

2、社会保障缴费(款)2018年预算422.26万元.

3、住房公积金(款)2018年预算119.67万元.

4、其他工资福利支出(款)2018年预算735.45万元.

(二)机关商品服务支出(类)2018年预算3915.60万元,其中:

1、办公经费(款)2018年预算277.23万元.

2、会议费(款)2018年无预算.

3、培训费(款)2018年预算2.2万元.

4、专用材料购置费(款)2018年预算770.93万元.

5、委托业务费(款)2018年预算542.25万元.

6、公务接待费(款)2018年无预算.

7、因公出国(境)(款)2018年无预算.

8、公务用车运行维护费(款)2018年预算99.84万元.

9、维修(护)费(款)2018年预算194.45万元.

10、其他商品和服务支出(款)2018年预算4.4万元.

11、其他交通费(款)2018年预算526.25万元.

12、工会经费(款)2018年预算9.57万元.

13、福利费(款)2018年预算7.65万元.

14、劳务费(款)2018年预算1052.51万元.

15、专用燃料(款)2018年预算27.23万元.

16、租赁费(款)2018年预算392.29万元.

17、差旅费(款)2018年预算8.8万元.

(三)机关资本性支出(类)2018年预算60.2万元,其中 :

1、设备购置(款)2018年预算53.8万元.

2、其他资本性支出(款)2018年预算6.4万元.

(四)对个人和家庭补助支出(类)2018年预算237.17万元,其中 :

1、奖励金(款)2018年预算54.4万元.?

2、离退休费(款)2018年预算102.13万元.?

3、其他对个人和家庭的补助(款)2018年预算 80.64万元.

(五)对事业单位经常性补助(类)2018年预算6687.0万元,其中 :

1、工资福利支出(款)2018年预算 2771.40万元.

2、商品和服务支出(款)2018年预算 3915.61万元.

九、关于一般公共预算 三公 经费支出情况表的说明 我单位严格控制 三公 经费,完善 三公 经费的管理制度,细化 三公 经费编制,控制 三公 经费规模.2018年 三公 经费财政预算拨款99.84万元,同比增加19.66万元,增加25%.其中: 公务用车维护运行费99.84万元,同比增加19.66万元,增加25%.原因是会战大街城管办、新村城管办、庆北城管办2018年 三公 预算统一纳入城管局编报.

十、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)的说明 我单位2018年无政府性基金预算. 十

一、关于政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)的说明 我单位2018年无政府性基金预算. 十

二、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)的说明 我单位2018年无政府性基金预算. 十

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用.2018年机关运行经费预算安排228.44万元,其中:办公费16.34万元、手续费0.16万元、邮电费4.93万元、差旅费8.8万元、公务用车运行费99.84万元,水电费6.1万元,物业费58.20万元,办公用房取暖费9.69万元,培训费2.2万元、福利费7.65万元、一般维修费0.55万元,其他费用4.4万元.比2017年预算安排增加138.85万元,增加155%;