DOC《成都市青白江区房产管理局》

公用经费114.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等;

对个人和家庭的补助 147.17万元,主要包括:退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出.

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 2016年无预算安排.

(二)公务接待费 2016年预算安排11万元,较2015年预算减少1万元,下降8%.原因是严格按照中央《八项规定》的要求,厉行节约,缩减开支.

(三)公务用车购置及运行维护费 区机关事务服务中心核定车编13辆,目前实际车辆保有量为13辆.2016年无预算购置公务用车.安排公务用车运行维护费27万元,较2015年预算减少3万元,下降10%,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出.

(五)政府性基金预算支出情况的说明 2017年政府性基金预算收入520万元,支出520万元,主要用于保障性项目建设资金.

(六)部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入;

支出包括:教育(类)支出,社会保障和就业(类),医疗卫生和计划生育(类)支出,城乡社区(类)支出,住房保障(类)支出.2016年收支总预算2178.04万元.

(七)部门收入预算情况说明 2016年收入预算2698.04万元,其中:一般公共预算拨款收入2178.04万元,政府性基金预算财政拨款收入520万元.

(八)2016年部门支出预算情况说明 2016年部门预算本年支出总计2178.04万元,其中:基本支出预算1087.63万元;

部门项目支出预算1610.41万元.

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计319万元.

2、政府采购情况 2016年政府采购预算总额371.14万元,其中:政府采购货物预算 320.14 万元、政府采购服务预算 51万元.

3、国有资产占有使用情况 2015年,共有车辆13辆,其中,一般公务用车12辆,执法车1辆. 2016年部门预算未安排购置车辆及单位200万元以上大型设备. 收支预算总表 编制单位:房产管理局 单位:元收入支出项目 2016年预算数 2015年预算数 2016年比2015年增长(%) 项目 2016年预算数 2015年预算数 2016年比2015年增长(%)

一、当年财政拨款收入 2698.04

4136 -34.77

一、基本支出 1087.63

947 14.85 其中:一般公共预算拨款收入 2178.04

4136 -47.34 其中:人员支出 531.42 523.73 1.47 政府性基金预算拨款收入

520 100 对个人和家庭的补助支出 147.17 146.56 0.42

二、当年财政专户收入 基本公用支出 90.04 276.71 -67

三、当年事业收入 机动经费

319 100

四、事业单位经营收入

126 -100

二、项目支出 1610.41

3315 -51.42

五、上级补助收入 行政运转类

六、附属单位上缴收入 事业发展类 1090.41

765 42.54

七、其他收入 社会保障类 经济建设类

520 2550 -79.61

三、上缴上级支出

四、对附属单位补助支出 本年收入合计 2698.04

4262 -36.7 本年支出合计 2698.04

4262 -36.7

八、用事业单位基金弥补收支差额

五、事业单位结余分配

九、上年结转 其中:转入事业基金 其中:上年财政拨款指标结转

六、结转下年 收入总计2698.04

4262 -36.7 支出总计2698.04

4262 -36.7 当年财政拨款支出预算表 编制单位:房产管理局 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出