DOC《2018年青州市》

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,青州市勘察测绘研究院的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算3,100,000.00元,其中:一般公共预算拨款收入3,100,000.00元;

无政府性基金预算拨款收入和无财政专户管理资金收入.

(二)2018年支出预算 3,100,000.00元,其中:基本支出2,669,154.24元,占86 %;

项目支出430,845.76元,占14%.

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为3,100,000.00 元,其中:一般公共预算拨款收入3,100,000.00元.

(二)2018年财政拨款支出预算 3,100,000.00元,其中: 一般公共服务(类)支出3,100,000.00元.

四、一般公共预算支出情况 2018年一般公共预算支出3,100,000.00元,比上年增加243,358.19元,增长8%,主要原因是拓展工作业务需要加大开支. 一般公共预算支出具体使用情况如下 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2,669,154.24元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出. 国土海洋气象等支出-测绘事务-其他测绘事务支出430,845.76元.

五、一般公共预算基本支出情况 2018年一般公共预算基本支出3,100,000.00元,其中:

1、人员经费2,669,154.24元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等.

2、公用经费430,845.76元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出.

六、政府性基金预算支出情况 青州市勘察测绘研究院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

七、重要事项说明

(一)机关运行经费 青市勘察测绘研究院是非参公管理的事业单位,无机关运行经费

(二)政府采购情况 2018青州市勘察测绘研究院部门预算未安排政府采购预算.

(三)一般公共预算 三公 经费情况 2018年一般公共预算 三公 经费共计14000.00 元,2018年 三公 经费预算比2017年无增减其中:因公出国(境)费0 元,与2017年基本持平;

公务用车购置及运行费9,500.00元,2017年基本持平,公务接待费4,500.00元,与2017年基本持平.

(四)国有资产占用使用情况 目前,本机关及所属各预算单位共有车辆4 辆,其中:事业单位业务用车 1辆,特种专业技术用车

3 辆.青州市勘察测绘研究院无单位价值50万元以上的大型设备. 2018年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大型设备购置.

(五)绩效目标设置情况 2018年青州市勘察测绘研究院部门预算未安排200万元以上项目,不涉及绩效目标设置. 第四部分 名词解释