DOC《中共抚州市委党校2019年部门预算》

中共抚州市委党校2019年部门预算 目录第一部分 中共抚州市委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况 第二部分 中共抚州市委党校2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年"三公"经费预算情况说明 第三部分 中共抚州市委党校2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 中共抚州市委党校概况

一、部门主要职责 主要职能:干部培训、相关学历教育、继续教育、专业培训、理论研究、学术交流、相关社会服务.

二、部门基本情况 市委党校有预算单位1个.编制人数71人,实有人数104人,其中:在职人数56人;

离退休人员44人,其中离休人员2人,退休人员42人;

遗属4人. 第二部分 中共抚州市委党校2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况 2019年收入预算总额为1663.31万元,其中: 财政拨款收入1182.75万元,较上年增加了0.88万元;

行政事业性收费收入100万元,较上年不变. 上年结转380.56万元.

(二)支出预算情况 2019年支出预算总额为1663.31万元,其中: 按支出项目类别划分: 基本支出616.53万元,包括工资福利支出539.09万元,商品和服务支出50.81万元,对个人和家庭的补助26.63万元;

较上年预算安排减少289.48万元,原因为2018年基本支出数据包含上年结转数据. 项目支出1046.78万元,其中工资福利支出558.53万元;

商品和服务支出471.6万元;

对个人和家庭的补助16.65万元.较上年预算安排增加381.78万元,原因为2019年项目支出中包含上年结转数据.

2、按支出功能科目划分: 教育支出1566.64万元,较上年预算安排增加363.5万元;

社会保障和就业支出96.67万元,较上年预算安排减少271.2万元;

原因为上年结转金额上年放入了社会保障和就业支出,今年放入了教育支出中.

3、按支出经济分类划分:工资福利支出1097.62万元, 商品和服务支出522.41万元,对个人和家庭的补助43.28万元.

(三)财政拨款支出情况 2019年市委党校财政拨款支出预算1182.75万元,较上年预算安排增加0.88万元. 按支出功能分类划分:教育支出1086.08万元,较上年预算安排减少17.06万元;

社会保障和就业支出96.67万元,较上年预算安排增加17.94万元. 按支出经济分类划分:基本支出602.75万元,较上年预算安排增加0.88万元,包括:工资福利支出539.09万元,较上年预算安排减少3.72万元;

商品和服务支出37.03万元,较上年预算安排减少0.91万元;

对个人和家庭的补助26.63万元,较上年预算安排增加5.51万元.项目支出580万元,与上年持平.

(四)政府性基金情况 没有使用政府性基金拨款安排支出.

(五)机关运行经费等重要事项的说明 2019年预算公用经费23.88万元,较上年减少1.22万元,包括会议费1万,较上年不变、办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等合计23.88万元,较上年预算安排减少1.22万元.