DOC《2017年7月3日-2017年7月7日发行监管部》

(七)项的规定发表明确意见;

如否,请出具承诺并公开披露. 6.请保荐机构核查发行对象是否具备履行认购义务的能力;

全面核查出资人的认购资金来源,对其是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形发表明确意见,并提供相关工作底稿. 7.申请人与发行对象签订的附条件生效合同的违约责任条款未明确约定违约责任的承担方式,请保荐机构及申请人律师就违约责任是否明确、违约赔偿金金额是否合理,以及是否能够防止侵害上市公司股东利益发表核查意见. 8.通过本次募投项目 轨道交通车辆产业化建设项目 ,申请人业务将从结构泡沫材料行业向其下游产品轨道交通车辆延伸.请申请人说明是否具备开展募投项目的人员、技术、市场、资金等方面的资源储备以及业务基础,募投项目是否存在重大不确定性,并在本次非公开发行预案中充分揭示项目的政策风险及不确定因素.请保荐机构核查. 9.请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况,以及相应整改措施;

同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查,并就整改效果及对本次发行的影响发表核查意见. 远望谷 2012年8月,河南省人民检察院郑州铁路运输分院依法决定对申请人控股股东及实际控制人徐玉锁涉嫌行贿罪立案侦查.在案件侦查期间徐玉锁潜逃海外,后于2014 年11 月回国自首.2016年12月,公司公告称收到郑州铁路运输检察院的决定书,对徐玉锁不予起诉.2017年1月,徐玉锁因内幕交易及短线交易行为受到中国证监会的行政处罚.请保荐机构及申请人律师核查公司是否存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形并发表明确意见. 本次非公开发行已确定的认购对象为申请人实际控制人陈光珠.请陈光珠出具从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持所持股份的承诺并公开披露. 请保荐机构核查发行对象是否具备履行认购义务的能力;

全面核查出资人的认购资金来源,对其是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形发表明确意见,并提供相关工作底稿. 2017年3月31日申请人可供出售金融资产余额3.03亿元,长期股权投资余额5.64亿元,固定资产余额1.78亿元,公司合并口径资产负债率22.53%.2016年度公司读写装置和电子标签业务产能利用率分别为56.25%、68.06%. 申请材料显示, 在欧美市场,洗涤租赁业务的发展已经相对成熟 ,2016年4月,公司收购法国TAGSYS公司的纺织品租赁业务及标签设计和生产业务资产,承接该资产的新设全资子公司INVENGO TECHNOLOGIES SARL2016年度亏损207.23万元. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,484.25万元,扣除发行费用后用于基于RFID的车联网应用项目、智慧旅游行业物联网技术应用项目、零售业物联网应用项目、纺织品洗涤业RFID应用项目、全球营销网络建设及品牌推广项目. 请申请人:(1)结合目前的资产负债率水平及银行授信情况、公司经营模式及经营性现金流情况、预计的近期大额支出情况、可供出售金融资产和长期股权投资金额较大的情况,说明通过股权融资实施上述项目的必要性和合理性. (2)说明募投项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出.募集资金拟用于预备费、铺底流动资金的,视同补充流动资金.根据报告期营业收入增长情况,经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目对流动资金的占用情况,说明本次补充流动资金的测算过程. (3)结合公司现有固定资产规模、产能规模及利用情况,说明本次募投项目投资规模及新增产能的合理性,新增产能的消化措施. (4)结合基于RFID的车联网应用项目、智慧旅游行业物联网技术应用项目、零售业物联网应用项目均涉及研发的情况,说明公司上述募投项目在技术、人员、市场方面的储备情况,相关产品目前研发、生产和销售收入情况;