DOC《成都市新都区民政局》

二、部门预算单位设置及人员情况

(一)机构设置 新都区民政局属行政单位,内设11个科室,下设5个二级预算单位,包括成都市新都区军队离休退休干部服务管理中心、成都市新都区综合社会福利中心、成都市新都区新繁中心敬老院、成都市新都区新民中心敬老院、成都市新都区三河中心敬老院.

(二)人员情况 截止2018年12月,共有编制70人,实有在职人员76人.其中:行政编制19名,实际24人;

事业编制51名,实际51人;

工勤编制0名,实际1人.

三、收支汇总预算安排情况 2019年预算收入合计15787.66万元,与上年相比增加1076.34万元,主要变动原因是较去年增加预算项目,包括社区(村)综合减灾标准化建设补助资金、村(社区)小组长薪酬补助.其中:一般公共预算财政拨款收入15787.66万元,占100%,增加1076.34万元,主要变动原因是较去年增加预算项目,包括社区(村)综合减灾标准化建设补助资金、村(社区)小组长薪酬补助;

政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%,与上年持平;

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,与上年持平. 2019年预算支出合计15787.66万元,与上年相比增加1076.34万元,主要变动原因是较去年增加预算项目,包括社区(村)综合减灾标准化建设补助资金、村(社区)小组长薪酬补助.其中:基本支出1079.52万元,占6.84%,减少79.76万元,主要变动原因是厉行节约和在职人员退休减少预算安排;

项目支出14708.14万元,占93.16%,增加1156.08万元,主要变动原因是较去年增加预算项目,包括社区(村)综合减灾标准化建设补助资金、村(社区)小组长薪酬补助.

四、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算支出结构情况 一般公共服务(类)支出27万元,占0.17%;

社会保障和就业(类)支出12654.29万元,占80.15%;

医疗卫生与计划生育(类)支出653.64万元,占4.14%;

农林水(类)支出2322.73万元,占14.71%;

住房保障(类)支出80万元,占0.51%;

灾害防治及应急管理支出(类)支出50万元,占0.32%.

(二)一般公共预算支出具体安排情况 1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为27万元,比2018年预算数0万元增加27万元,增长100%,变动的主要原因是上年度未列入本科目.主要用于非税征收成本等支出. 2. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)预算数为349.5万元,比2018年预算数389.51万元减少40.01万元,下降10.27%,变动的主要原因是人员减少导致经费减少.主要用于工资奖金津补贴、社保缴费、办公费等. 3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)预算数为8.4万元,比2018年预算数129.87万元减少121.47万元,下降93.53%,变动的主要原因是较2018年减少第二次地名普查项目.主要用于区划地名工作支出. 4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)预算数为59.89万元,比2018年预算数900.66万元减少840.77万元,下降93.35%,变动的主要原因是较2018年减少城市社区公共服务和管理项目资金预算,该项目移交区社治委.主要用于村社区提档升级项目建设项目结算尾款支出. 5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)预算数为1380.75万元,比2018年预算数1320.16万元增加60.59万元,增长4.59%,变动的主要原因是增加社区(村)综合减灾标准化建设资金项目预算.主要用于工资奖金津补贴、社保缴费、办公费等基本支出,用于民政基层服务、社会关爱援助中心建设、社区(村)综合减灾标准化建设、民政业务支出和慰问工作. 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为0.56万元,比2018年预算数0万元增加0.56万元,增长100%.变动的主要原因是上年度未列入本科目.主要用于实行归口管理的行政单位(........