DOC《四川省德阳市广汉市委办公室》

为全市各部门、乡镇党政机关发放保密业务书籍350余册(套),增强保密技术力量,做好保密服务,完成 三合一 监管平台(二期)建设.七是规范后勤服务管理对无名湖、机关柳州路、东面音乐公园进行改造,维护配电房、车棚、监控系统,使机关办公保持了良好的环境,对市委办公务用车进行正常维护,科学调度,保障了公务活动正常开展,全年无安全事故.八是加强党史研究工作,编辑出版了《中共广汉执政实录(2015卷)》,完成《中共广汉市委执政实录(2016卷)》初稿和《中共广汉党史第三卷(1979-2002》(送审稿),在 七一 期间举办 喜迎十九大,共庆七一 党史知识竞赛,并向全市机关、村社、学校捐赠党史书籍1000余册,扩大党史资政育人的影响力.

二、部门概况 我办属一级预算单位,内设机构3个:秘书股、财务股、行政股;

设在机构7个:政研室、保密委、党史办、机要局、网管中心、督查室、信息综合室;

挂靠机构1个:依法治市办公室;

账务并入单位1个:市老干部管理局.

三、收入支出决算总体情况说明 2017年市委办本年收入合计2201.76万元,其中:一般公共预算财政拨款2201.76万元,占100% 图1:收入决算结构图 2017年市委办本年支出合计2208.95万元,其中:基本支出2162.66万元,占97.9%;

项目支出46.29万元,占2.1%. 图2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计2201.76万元,与2016年相比财政拨款减少46.05万元,下降2.1%;

2017年度支出总计2208.95万元,与2016年相比支出减少18.38万元,下降0.8%. 图3:财政拨款收、支决算总计变动情况 财政拨款收入 财政拨款支出 2016年2247.81 2227.33 2017年2201.76 2208.95

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出2208.95万元,占本年支出合计的100%.与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少18.38万元,下降0.8%. 图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出2208.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1852.04万元,占83.84%;

社会保障和就业支出278.26万元,占12.6%;

医疗卫生支出36.72万元,1.66%;

住房保障支出41.92万元,占1.9%. 图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行、事业运行、其他财政事务支出(项): 2017年支出决算数为1852.04万元,完成预算100%,其中行政运行1732.75万元, 其他党委办公厅(室)及相关机构事务98.95万元,其他一般公共服务20.34万元. 2.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)行政单位离退休、机关养老保险、机关职业年金(项):2017年决算数为278.26万元,完成预算100%,其中离退休人员管理机构155.82万元,未归口管理的行政单位离退休18.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出74.27万元,机关事业单位职业年金缴费支出29.71万元. 3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出(项):2017年决算数为36.72万元,完成预算100%,其中行政单位医疗26.46万元,公务员医疗补助8.4万元,其他医疗保障支出1.86万元. 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为41.92万元,完成预算100%. (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级.上述 预算 口径为调整预算数.)