DOC《四川省德阳市广汉市接待办公室》

四川省德阳市广汉市接待办公室 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作 贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定.

负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务的计划安排和落实;

负责协调市级有关接待部门、单位.负责来广汉的党和国家领导人、中央(国家)机关各司(局)和省、市厅(局)级以上领导、团组的接待工作.承担来广汉的省内外县(市、区)副县(处)职及其以上四大班子领导和代表团(队)的接待安排.参与在广汉召开的全国、省、德阳市大型会议、重大活动的接待工作.负责对全市有关接待工作进行业务指导.完成市委、市政府交办的其它接待任务.

二、部门概况 我办属一级预算单位,内设2个股室:综合股、接待股.

三、收入支出决算总体情况说明 2017年接待办公室本年收入合计384.29万元,其中:一般公共预算财政拨款384.29万元,占100% 图1:收入决算结构图 2017年接待办本年支出合计373.79万元,其中:基本支出373.79万元,占100%. 图2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计384.29万元,与2016年相比财政拨款增加71.05万元,增长22.68%;

2017年度支出总计373.79万元,与2016年相比支出增加48.77万元,增长15.01%. 图3:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出373.79万元,占本年支出合计的100%.与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加48.77万元,增长15.01%. 图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出373.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出351.39万元,占94.01%;

社会保障和就业支出12.55万元,占3.36%;

医疗卫生支出4.42万元,占1.18%;

住房保障支出5.44万元,占1.45%. 图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行、事业运行、其他财政事务支出(项): 2017年支出决算数为351.39万元,完成预算100%,其中事业运行351.39万元. 2.社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)行政单位离退休、机关养老保险、机关职业年金(项):2017年决算数为12.55万元,完成预算100%,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.96万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.59万元. 3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出(项):2017年决算数为4.42万元,完成预算100%,其中事业单位医疗3.14万元,公务员医疗补助1.06万元,其他医疗保障支出0.22万元. 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为5.44万元,完成预算100%. (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级.上述 预算 口径为调整预算数.)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出373.79万元,其中: 人员经费101.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费223.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等. (数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目.)