DOC《关于印发《广东省核工业地质局内部控制》

关于印发《广东省核工业地质局内部控制 基础性评价工作实施方案》的通知 局机关各处室: 经局内部控制基础性评价工作领导小组讨论通过,现将《广东省核工业地质局内部控制基础性评价工作实施方案》印发给你们,请高度重视,认真贯彻落实.

广东省核工业地质局 2016年8月31日 广东省核工业地质局内部控制基础性 评价工作实施方案 根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)及《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)的有关精神和要求,为切实抓好我局内部控制基础性评价工作,现制定工作实施方案如下: 工作目标 通过开展内部控制基础性评价工作,明确本单位内部控制的基本要求和重点内容,查找本单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节,有针对性地建立健全内部控制体系,通过"以评促建"的方式,推动本单位于2016年底前如期完成内部控制建立和实施工作. 工作安排 成立工作领导小组.于2016年8月中旬,成立由局党组书记、局长顾青波任组长,党组成员、副局长敖文波任副组长,局办公室、发展合作处、人事处、财务处、纪检监察室、审计处的负责同志为成员的局内部控制基础性评价工作领导小组(以下简称"局领导小组"),全面负责推进落实我局内部控制基础性评价工作,局领导小组办公室设在局办公室. 动员部署.于2016年8月中下旬,召开首次局领导小组工作会议,对局机关内部控制基础性评价工作进行动员部署;

同时将有关文件转发至局属各事业单位,要求各单位按文件要求开展本单位的内部控制基础性评价工作. 做好评价前准备工作.于2016年9月底前,以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)为依据,对照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明中的评价指标和评价要点,将内部控制基础性指标分解到具体业务处室负责落实并做好评价前准备工作. 开展评价.于2016年10月底前,对照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明中的评价指标和评价要点,对我局机关层面内部控制基础性情况进行评分,详细列出得分情况和扣分分值,说明评价要点和扣分原因,并形成评价报告. 部署下一步工作.基于评价结果,经局领导小组讨论,及时制定2016年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向,并采取措施进一步提高内部控制水平和效果,如:进一步建立健全内部控制体系的工作内容、具体措施、工作责任人、牵头部门、预计完成时间等. 工作要求 局机关各处室要高度重视内部控制基础性评价工作,强化责任意识,严格按照有关要求推进我局内部控制建设工作,在工作过程中遇到问题和困难,要及时加强沟通协调,确保我局内部控制基础性评价工作取得圆满成功. 抄送:局领导,副巡视员,存. 广东省核工业地质局办公室 2016年8月31日印发