DOC《2019年武侯区水务局》

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,2019部门预算包括区水务局本级预算. 第二部分 武侯区水务局2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019年财政拨款收支总预算22777.08万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入13596.08万元、政府性基金预算拨款收入9181万元;

支出包括:社会保障和就业支出70.10万元、卫生健康支出16.28万元、节能环保支出951万元、城乡社区事务支出9363万元、农林水事务支出3885.52万元、援助其他地区支出8426.8万元、住房保障支出64.38万元.

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 区水务局2019年一般公共预算当年拨款13596.08万元,比2018年预算数17223.35万元减少3627.27万元,下降21.06%,变动的主要原因是城市建设支出调整到政府性基金预算拨款.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出70.10万元,占0.52%;

卫生健康支出16.28万元,占0.12%;

节能环保支出951万元,占6.99%;

城乡社区事务支出182万元,占1.34%;

农林水事务支出3885.52万元,占28.58%;

援助其他地区支出8426.80万元,占61.98%;

住房保障支出64.38万元,占0.47%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为50.07万元,比2018年预算数42.86万元增加7.21万元,增长1.68%,变动的主要原因是人员增加.主要用于养老保险缴费.

2、2082526机关事业单位职业年金缴费支出预算数为20.03万元,比2018年预算数17.15万元增加2.88万元,增长1.68%,变动的主要原因是人员增加.主要用于职业年金缴费.

3、2101101行政单位医疗预算数为16.28万元,比2018年预算数0万元增加16.28万元,增长100%,变动的主要原因是经费单列.主要用于医疗保险缴费.

4、2110302水体预算数为440万元,比2018年预算数1476万元减少1036万元,减少70.19%,变动的主要原因是其中基础设施建设经费划入政府性基金支出.主要用于其他商品和服务支出.

5、2110402农村环境保护预算数为511万元,比2018年预算数1140.88万元减少629.88万元,减少55.21%,变动的主要原因是污水处理站运管费今年重新招标,只需支付上半年费用.主要用于委托业务费、办公费、印刷费、维修(护)费等.

6、2120199其他城乡社区管理事务支出预算数30万元,比2018年预算数35万元减少5万元,减少14.28%,变动的主要原因是按规定要求缩减经费.主要用于城乡社区管理日常工作的办公费、印刷费、维修(护)费、差旅费等.

7、2120399其他城乡社区公共设施支出预算数152万元,比2018年预算数5163万元减少5011万元,减少97.06%,变动的主要原因是其中基础设施建设经费划入政府性基金支出.主要用于其他资本性支出等.

8、2130101行政运行预算数为341.64万元,比2018年........