DOC《济源市十四届人大》

济源市十四届人大 四次会议文件十七 关于济源市2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算(草案)的报告 ――2019年2月16日在济源市第十四届人民代表大会 第四次会议上 济源市财政局局长 王利民 各位代表: 受市人民政府委托,向大会报告济源市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见.

一、2018年财政预算执行情况 2018年,面对复杂严峻的经济形势,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,市政府团结带领全市人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以全面打赢 三大攻坚战 为统揽,把加快建立现代财政制度作为财政改革发展源动力,全力推动各项财政工作提质增效、争先进位,较好地发挥了财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的作用,圆满完成了年度预算收支任务.

(一)2018年预算收支情况 1.一般公共预算 (1)全市收支情况.市人代会批准的全市一般公共预算收入年初预算44亿元,执行中调整预算为50亿元,实际完成50.1亿元,为调整预算的100.3%,增长24.1%.全市一般公共预算支出年初预算54.2亿元,执行中因增加上级补助、发行地方政府债券等,支出预算调整为69.2亿元,实际完成69亿元,为调整预算的99.8%,增长6.2%. (2)市级收支情况.市人代会批准的市级一般公共预算收入年初预算28.6亿元,执行中调整预算为33亿元,实际完成33.1亿元,为调整预算的100.4%,增长26.1%.市级一般公共预算支出年初预算43亿元,执行中因增加上级补助、发行地方政府债券等,支出预算调整为55.8亿元,实际完成55.7亿元,为调整预算的99.7%,增长0.3%. 根据预算法规定和市人大实施全口径预算监督的要求,报市人大审批的收支口径包括一般公共预算收支、上级补助、镇级上解和补助镇级、上解上级、发行地方政府债券等项目,即收入总计和支出总计.2018年市级收入和支出年初预算总计均为50.4亿元,执行中因增加上级补助、发行地方政府债券等,收入总计和支出总计实际均完成71.4亿元. 2.政府性基金预算 市人代会批准2018年全市政府性基金预算收入年初预算9.5亿元,执行中调整预算为12.5亿元,实际完成12.4亿元,为调整预算的99%,增长69.3%.全年政府性基金支出年初预算9.8亿元,执行中因上级补助增加、发行地方政府债券等,支出预算调整为18.1亿元,实际完成18亿元,为调整预算的99.6%,增长179.2%.政府性基金增幅较大的主要原因是加大经营城市、盘活土地力度,国有土地出让收入增加较多. 3.国有资本经营预算 市人代会批准2018年国有资本经营预算收入年初预算1500万元,执行中调整预算为3.6亿元,实际完成3.6亿元.国有资本经营支出年初预算1500万元,执行中因上级补助增加等,支出预算调整为4亿元,实际完成4亿元.国有资本经营收支预算增加主要原因是济源投资集团上缴国有资本运营收益3.5亿元,并相应安排支出. 4.社会保险基金预算 市人代会批准2018年全市社会保险基金预算收入年初预算24.2亿元,实际完成30.6亿元,为预算的126.5%;

支出年初预算23亿元,实际完成29.6亿元,为预算的128.7%;

收支相抵结余1亿元,滚存结余24.8亿元.其中:企业职工基本养老保险基金收入11.6亿元,支出11亿元;