DOC《2019年度鹤壁市城乡一体化示范区》

二是征地和拆迁补偿支出减少;

三是城乡社区规划与管理支出减少.

(一)收入预算总体情况说明 鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局2019年收入预算合计232,233,471元,较上年减少137,261,344元,降低37.14%.其中:一般公共预算拨款4,987,200元,比上年减少305,352元,增长6.52%;

非税收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(减少)0%;

政府性基金预算拨款227,246,271元,比上年减少137,566,696元,降低37.7%;

其他收入0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%;

部门结余结转0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%. 收入变化情况说明:一般公共预算拨款增加主要是因为城乡社区环境卫生支出增加.政府性基金预算拨款减少主要是因为一是城市建设支出减少;

二是征地和拆迁补偿支出减少;

三是城乡社区规划与管理支出减少.

(二)支出预算总体情况说明 鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局2019年支出预算合计232,233,471元,较上年减少137,261,344元,降低37.14%,其中:工资福利支出0元,占0%,比去年增长(减少)0%;

对个人和家庭的补助支出0元,占0%,比去年增加(减少)0%;

商品和服务支出278,200元,占0.11%,比去年减少5.63%.项目支出231,955,271元,占99.89%,比去年降低37.17%. 支出变化情况说明:一般公共预算支出增加主要是因为城乡社区环境卫生支出增加.政府性基金预算支出减少主要是因为一是城市建设支出减少;

二是征地和拆迁补偿支出减少;

三是城乡社区规划与管理支出减少.

二、机关运行经费安排说明 2019年度机关运行经费安排278,200元.其中:办公费52,800元;

印刷费0元;

邮电费53,200元;

差旅费70,400元;

维护费0元;

租赁费0元,水电费49,000元,物业管理费0元,公务接待费52,800元.

三、财政拨款收入情况说明 2019年一般公共预算收支预算4,987,200元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加305,352元,增长6.52%.主要原因城乡社区环境卫生支出增加.2019年政府性基金收支预算227,246,271 元,降低37.7%.主要原因一是城市建设支出减少;

二是征地和拆迁补偿支出减少;

三是城乡社区规划与管理支出减少.

四、一般公共预算支出预算情况说明 鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局2019年一般公共预算支出年初预算为4,987,200元.主要用于以下方面:一般公共服务支出4,987,200元,占100%;

教育支出0元,占0%;

社会保障和就业支出0元,占0%;

医疗卫生与计划生育支出0元,占0%;

住房保障支出0元,占0%.

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 鹤壁市城乡一体化示范区城乡建设管理局2019年一般公共预算基本支出278,200元,其中:人员经费0元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;

公用经费225,400元,主要包括:办公费、差旅费、水电费、邮电费支出;

公务接待费52,800元.

六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算和政府性基金预算经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出.