DOC《附件2》

二、陆上石油天然气企业 1.有关证照情况.陆上石油天然气企业是否取得《安全生产许可证》,《安全生产许可证》是否在有效期,是否建立健全从主要负责人到所有岗位职工、有关职能部门的安全生产责任制,是否按照《山东省安全生产条例》等规定,建立有关安全生产规章制度和岗位操作规程. 2.安全生产教育培训情况.陆上石油天然气企业主要负责人是否取得资格证并在有效期,安全生产管理人员数量是否满足要求,司钻等特种作业人员是否持证上岗,所有职工是否按规定时间进行培训并经考核合格. 3.建设项目安全设施 三同时 情况.陆上石油天然气开采新建、改建、扩建项目安全设施是否进行预评价,安全设施设计是否经过审查批准,安全设施竣工后是否按规定组织验收. 4.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设情况.是否按照国家和省统一部署划分本单位风险点,是否对危险源进行了辨识,对危险源是否采取有针对性的管控措施,是否全员全过程运行 两体系 . 5.作业现场安全管理情况.工业动火、电工作业、受限空间作业和高处作业等是否严格落实审批制度,作业现场是否落实相应安全措施;

进行外包施工作业的,承担外包工程的单位是否具有相应资质,发包单位是否按国家要求的统一格式与承包单位签订合同并明确双方的责任和义务,发包单位是否按国家和省有关要求对承包单位进行监督管理. 6.井控安全管理情况.是否制定各项井控管理制度并严格落实,是否安装井控装置,井控装置的使用、保养和管理落实情况. 7.油气集输安全措施落实情况.是否按时进行了油气集输特种设备、防雷防静电和安全阀的检测,油气集输设施与周边设施的安全距离是否符合要求. 8.含硫油气井硫化氢防护措施的落实情况.含硫油气井是否使用专用设备设施,是否配备硫化氢检测仪和呼吸器,是否进行有关硫化氢防护和应急演练. 9.应急预案制定及应急演练开展情况.是否按国家和省有关规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案,是否按规定周期进行演练.

三、危险化学品企业 1.安全生产责任制建立及落实情况;

安全生产规章制度和岗位操作规程制定及执行情况;

安全生产教育、人员培训及特殊工种人员持证上岗情况;

企业主要负责人考核情况、特殊工种人员学历情况;

建设项目安全设施 三同时 履行及竣工验收情况;

建设项目试生产和化工装置开停车环节是否严格执行《山东省化工装置安全试车工作规范》和《山东省化工装置安全试车十个严禁》. 2.安全风险分级管控和隐患排查治理 两个体系 建设情况. 3.涉及光气、液氯、液氨等有毒气体和硝酸铵等爆炸物品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求. 4.危险化学品重大危险源,特别是石化企业和危险化学品仓储经营企业的油气储罐区,是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集检测、设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置,一级、二级重大危险源是否设置紧急停车(紧急切断)装置. 5.危险化学品罐区安全管理,特别是装备和完善罐区监测监控设施、设置储罐高低液位报警和自动联锁措施情况,大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐是否设置紧急切断阀,罐区作业实行升级管理、全程监护,实行双人操作(一人作业,一人监督)情况. 6.动火、受限空间作业等特殊作业是否符合有关标准要求. 7.汛期隐患排查治理、防范自然灾害引发生产安全事故措施落实情况. 8.应急预案制定及应急培训和演练开展情况,应急救援器材、设备、物资配备使用情况. 9.《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》(安监总管三〔2015〕113号)中明确的检查重点内容. 10.地方政府对涉及 两重点一重大 企业的自动化控制系统改造、在役装置安全设计诊断、新建项目设计安全管理、特殊作业安全专项整治部署推动开展情况,地方安全监管部门推动企业落实主体责任情况,尤其是严格执法情况,危险化学品安全综合治理工作中地方政府建立危险化学品安全风险分布档案和重大危险源数据库及形成电子分布图、高危化学品全过程管控、涉及危险化学品功能区定量风险评估等重点任务落实情况.