DOC《四川省屏山县档案局》

项目支出39.69万元);

财政补助支出201.97万元,占99.96%;

非财政补助支出0.08万元,占0.04%.全年工资福利支出113.63万元,占56.24%;

商品和服务支出34.89万元,占17.27%;

对个人和家庭的补助支出13.84万元,占6.85%.其他资本性支出0元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年一般公共预算财政拨款收入172.45万元,比上年收入199.51万元减少了27.03万元,下降13.55%,原因是2016年末结转结余29.52万元;

2017年总支出202.05万元(其中:基本支出162.36万元,比上年188.2万元减少了25.84万元,减少13.73%;

项目支出39.69万元,比上年24.66万元增加了15.03万元,增加60.96%,原因是加大了对项目档案管理投入),比上年212.86万元减少了10.81万元,下降5.08%,原因是节能减排,节约开支;

财政补助支出201.97万元,占99.96%;

非财政补助支出0.08万元,占0.04%.全年工资福利支出113.63万元,占56.24%;

商品和服务支出34.89万元,占17.27%;

对个人和家庭的补助支出13.84万元,占6.85%.其他资本性支出0元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出201.97万元,占本年支出合计的99.96%.与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少10.81万元,下降13.73%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出201.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出181.12万元,占89.68%;

教育支出0万元,占0%;

社会保障和就业支出10.64万元,占5.27%;

医疗卫生支出4.22万元,占2.09%;

住房保障支出5.98万元,占2.96%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出决算为181.12万元,完成预算119.95%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余29.52万元. 2.教育支出决算为0万元,完成预算0%. 3.科学技术支出决算为0万元,完成预算0%. 4.文化体育与传媒支出决算为0万元,完成预算0%. 5.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为10.64万元,完成预算100%. 6.事业单位医疗支出决算为4.22万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出162.28万元,其中: 人员经费127.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费34.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等.

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况说明

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度 三公 经费财政拨款支出决算为0.2万元,完成预算13.33%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,压减公务接待支出.