DOC《西安邮电大学》

28、哪些采购业务需要组织招标、验收? 1万以上(含1万元)5万元以下的材料、设备采购、工程项目、资料印刷由相关部门自行组织招标;

5万元以上(含5万元)的须由国资处组织招标.报销时须附招标文件和相关合同.

29、事业经费能否报销车辆维修费及保险费? 事业经费仅承担经备案的公务用车车辆维修费和保险费,其他车辆均不能报销.

30、差旅费报销的原始凭证包括哪些?怎样填写差旅费报销单? 作为差旅费报销的原始凭证包括城市间交通费(车票、船票或飞机票等)、住宿费、订票手续费、机场建设费、保险费(限每人每次一份)、会务费及培训资料费等. 差旅费报销单由出差人员按出差起讫日期顺序填写:出差人如果是多人应填写所有出差人姓名,出差人如果是学生应填写学院及学生人数;

出差人的车船费、市内交通费(只包括该次出差)、住宿费、会务费等按票面金额填写,财务审核人员按规定审核;

出差补助费由财务审核人员按差旅费管理规定计算填列.

31、出差期间城市间交通费如何规定? 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具.出差人员乘坐交通工具的等级见下表: 交通工具 级别火车 (含高铁、动车、 全列软席列车) 轮船 (不包括旅游船) 飞机 其他交通工具 (不包括出租小汽车) 长江学者,双聘院士、特聘院士及相当职务、职称人员 火车软席(软座、软卧), 高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱 凭据报销 厅局级、三级以上教授及相当职务、职称人员 火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 校级领导及相当职务人员出差,因工作需要,随行人员可乘坐同等级交通工具. 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理.

32、出差期间的住宿有什么规定? 校内工作人员赴外省出差,按照财政部统一发布的分地区住宿费限额标准执行;

校内工作人员赴省内出差,按照省财政厅统一发布的相关市(区)住宿费限额标准执行. 工作人员出差期间的住宿费在规定的标准内凭据报销,超支部分自理.

33、出差期间的市内交通费如何报销? 出差人员市内交通费按出差自然(日历)天数实行定额包干,不凭票报销.赴外省出差按每人每天80元标准包干使用,赴省内各市(区)出差按每人每天50元标准包干使用.不再报销当地的交通费票据. 使用公务车辆出差的,不得报销城市间交通费和市内交通费.

34、出差期间的伙食费如何报销? 出差人员的伙食补助费以城市间交通票据或住宿费票据为凭据,按出差自然(日历)天数实行定额包干,不凭票报销. 校内工作人员赴外省出差,按照财政部统一发布的分地区伙食补助费标准执行;

校内工作人员赴省内出差,按照省财政厅统一发布的相关市(区)伙食补助费标准执行. 出差人员应当自行用餐,由接待单位统一安排伙食的,不实行伙食补助费包干办法.

35、西安市内的差旅费如何报销? 西安市新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区城区和西安咸阳国际机场以内发生的交通费、住宿费等费用不作为差旅费报销. 上述地区以外的差旅费按照《西安邮电大学差旅费管理费办法》的要求,可以报销城市间交通费、住宿费和出差补助.