DOC《内江市东兴区顺河镇中心学校》

内江市东兴区顺河镇中心学校 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)我校职能简介 根据法人证书(统一社会信用代码511011606945000095)规定,主要职责是:实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展.

(二)我校2019年重点工作 2019年主要工作任务是:全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,面向全体教师,全面提高学生的综合素质,为学生健康和谐发展奠定基础,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人.

二、部门预算单位构成 我校部门下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个.主要包括:主要包括:顺河小学、希望小学、马鞍石小学、高山小学;

我校为一级预算单位,共1个,为全额拨款事业单位.人员如下:编制数188人,在岗在编教职工172人,退休119人,遗嘱补助人员13人.

三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,我校部门所有收入和支出均纳入部门预管理.收入包括:一般公共预算拨款收入1844.46万元;

支出包括:教育支出1467.14万元、社会保障和就业支出260.01万元、卫生健康支出117.31万元.我校部门2019年收支总预算1844.46万元.

(一)收入预算情况 我校部门2019年收入预算1844.46万元,其中:一般公共预算拨款收入1844.46万元,占100%.

(二)支出预算情况 我校部门2019年支出预算1844.46万元,其中:基本支出1844.46万元,占100%;

项目支出0万元,占0%.

四、财政拨款收支预算情况说明 我校部门2019年财政拨款收支总预算1844.46万元,较2018年减少99.73万元,主要原因是人员减少. 收入包括:本年一般公共预算拨款收入1844.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括:教育支出1467.14万元、社会保障和就业支出260.01万元、卫生健康支出117.31万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 我校部门2019年一般公共预算当年拨款1844.46万元,比2018年预算数减少99.73万元,主要是人员减少.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出1467.14万元,占79.54%;

社会保障和就业支出260.01万元,占14.10%;

卫生健康支出117.31万元,占6.36%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): (1)、2019年预算数为1467.14万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费. (2)、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为10.08万元,主要用于:师培师训. (3)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为2.79万元,主要用于:退休教职工个人账养老金. (4)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为233.58万元,主要用于:基本养老保险缴费支出. (5)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为3.54万元,主要用于:退休职工管理费. (6)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为20.10万元,主要用于:职工工伤保险及失业保险. (7)、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为117.31万元,主要用于:职工医疗保险缴费.