DOC《南充市顺庆区渔溪乡小学》

南充市顺庆区渔溪乡小学 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能 实施初中/小学义务教育,促进基础教育发展.

(二)2019年工作计划 学校围绕教育教学这个中心工作,狠抓教学常规管理,努力提高教学质量,开展了各项素质教育活动,上课、评课务实.学校进一步加强了党风廉正建设和师德师风建设,努力提高教职工的服务意识,提升社会、家长、学生的满意度.学校进一步强化了群团组织建设和后勤保障工作建设,规范学校行为.学校强化了财务管理工作,积极改善校园育人环境,着力打造校园文化.抓好学校综治、安全、法制教育管理工作,夯实了学校办学立校的基础.学生活动丰富多彩.

二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况.纳入2019年部门预算编报范围的单位包括渔溪乡小学本级,我校是一所全额拨款的九年一贯制学校,编制人数44人,在职教职工人数45人,离退休教师24人.

三、收支预算情况说明 2019年本年收入预算合计517.2万元,其中:本年财政拨款收入517.2万元,占100%;

(数据来源四川省部门公示表1_2表) 2019年本年支出预算合计517.2万元,其中:基本支出517.2万元,占100%;

项目支出0万元,占0%.

四、财政拨款收支预算情况 本部门2019年财政拨款收支预算总计517.2万元,与2018年相比,财政拨款收支预算总计增加123.48万元,增长31.36%,主要原因是人员增加及工资增长.

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出517.2万元,占财政拨款本年支出合计的100%.与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.48万元,增长31.36%,主要原因是人员增加及工资增长.

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款支出517.2万元,主要用于以下方面:教育支出409.9万元,占79.25%;

社会保障和就业支出67.06万元,占12.97%;

住房保障支出40.24万元,占7.78%.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 教育(205)普通教育(02)小学教育(02): 2019年预算支出数为409.9万元,主要用于人员工资及公用经费. 2. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05): 2019年预算支出数为67.06万元,主要用于单位基本养老保险缴费. 3.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 2019年预算支出数为40.24万元,主要用于职工住房公积金.

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出517.2万元,其中: 人员经费476.13万元,主要包括:基本工资185.33万元、津贴补贴19.52万元、奖金15.44万元、绩效工资115.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.06万元、医疗保险22.94万元、其他社会保障缴费8.69万元、住房公积金40.24万元、生活补助1.89万元. 公用经费41.07万元,主要包括:办公费3.43万元、印刷费0.5万元、水费2万元、电费3.5万元、邮电费0.5万元、差旅费4万元、维修费4万元、培训费4万元、劳务费1.5万元、工会经费4.55万元、福利费12.8万元、其他商品和服务支出0.29万元.

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算情况 2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;