DOC《张家口市农业农村局》

1 10

9 8 张家口市农机安全监理所 事业 正科级 财政性资金基本保证

1 20

19 1

23 张家口市种子管理站 事业 正科级 财政性资金基本保证

1 18

18 13 张家口市农业广播电视学校 事业 正科级 财政性资金基本保证

1 12

12 7 张家口市新能源办公室 事业 正科级 财政拨款

9 8

1 9 张家口市蔬菜技术推广站 张家口市农业技术推广站 事业 正科级 财政性资金基本保证

1 18

32 38 张家口市农业环境与农产品质量管理站 事业 正科级 财政性资金基本保证

1 11

11 11

2 张家口市农业信息中心 事业 正科级 财政性资金基本保证

8 12 张家口市农业行政综合执法支队 事业 正科级 财政性资金基本保证

1 13

14 2 张家口市畜牧技术推广站 事业 其他 财政性资金基本保证

1 21

21 25

1 32 张家口市动物疫病预防控制中心 事业 正科级 财政性资金基本保证

1 16

16 17

2 21 张家口市家畜综合改良站 张家口市水产技术推广站 事业 正科级 财政性资金基本保证

1 13

16 4 张家口市动物卫生监督所 事业 正科级 财政性资金基本保证

39 38

22 张家口市农产品质量安全监督检验中心 事业 正科级 财政性资金定额或定项补助

2 31

27 23 张家口市草原监理站 事业 正科级 财政性资金基本保证

2 18

16 17 张家口市农村合作经济经营管理站 事业 正科级 财政性资金基本保证

11 10

二、部门预算安排的总体情况 张家口市农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中.

1、收入说明 2019年预算收入6700.32万元,其中:财政拨款收入6700.32万元.

2、支出说明 2019年支出预算6700.32万元,其中基本支出6103.3万元,包括人员经费5433.71万元和日常公用经费669.59万元;

项目支出597.02万元,主要为一般行政管理事务、社会发展、其他农业支出农业组织化与产业化经营、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产支持补贴等.

3、比上年增减情况 2019年预算收支安排6700.32万元,较2018年预算减少5222.05万元,其中:基本支出增加753.93万元,主要因为机构合并,人员调入;

项目支出减少5975.98万元,主要为农业组织化与产业化经营支出减少.

三、机关运行经费安排情况 2019年,我部门机关运行经费共计安排518.09万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、取暖费、其他交通费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行支出.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年,我部门财政拨款 三公 经费预算安排56.75万元,其中:因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运维费51.45万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费51.45万元);

公务接待费5.3万元. 三公经费 较2018年预算减少12.02万元,主要原因是2019年项目中列支的公务用车运维费比2018年减少.

五、绩效预算信息 总体绩效目标:

一、总体思路 认真落实市委 一个抢抓、两个确保 总要求,立足首都水源涵养功能区和生态环境支撑区功能定位,聚焦完成 三大历史任务 ,围绕 改革创新、乡村振兴、特色创优、绿色发展 的工作主题,以实施乡村振兴战略为主体,以推进农村人居环境整治助推 两区 建设和深化农业供给侧结构性改革助力冬奥会筹办为 两翼 ,按照 只争朝夕强改革、聚精会神建'