DOC《卢龙县发展改革局》

1、收入说明 卢龙县发展改革局2018年预算收入812.64万元,其中:一般公共预算收入812.64万元,

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映卢龙县发展改革局年度部门预算中支出预算的总体情况.2018年支出预算812.64万元,其中基本支出695.14万元,包括人员经费647.46万元和日常公用经费47.68万元.项目支出117.5万元,全部为本级支出,主要为招商工作经费、外贸出口奖励、粮食流通监督检查、涉案资产评估经费、城关粮库家属楼取暖补贴等;

上缴上级支出0万元;

其他支出0万元.

3、比上年增减情况 2018年预算收支安排812.64万元,较2017年预算181.53万元增加631.11万元,人员经费647.46万元比2017年166.92万元增加480.54万元、日常公用经费47.68万元比2017年14.61万元增加33.07万元.另外项目支出安排117.5万元,2017年卢龙县发展改革局项目支出预算为0,比2017年增加了117.5万元.主要原因是原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县新能源办公室整体并入卢龙县发改局,又成立了卢龙县投资促进中心,上述预算都包含在卢龙县发展改革局部门预算里.

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排47.68万元,主要用于公务交通补贴26.4万元、办公费3.72万元、公务用车运行费6万元、工会经费4.71万元、邮电费1.78万元、差旅费1.03万元、维修费1.04万元、离退休干部经费0.66万元等支出.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 本部门本年度 三公 经费预算安排总计23.74万元,其中:因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运行维护费16.49万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费16.49万元);

公务接待费7.25万元.公务用车运行维护费比2017年14.99万元增加1.5万元,公务接待比2017年增加2.48万元,原因是将原卢龙县商务局、卢龙县粮食局、卢龙县物价局、卢龙县新能源办公室预算并入卢龙县发改局,财政部门重新整合三公经费预算.2018年度,我单位将加强财务管理,精打细算过紧日子,落实中央八项规定精神,严格控制三公经费支出水平.

五、绩效预算信息情况 总体绩效目标: (1)围绕经济运行分析,切实加强县域经济宏观管理 (2)围绕产业发展方向,深入抓好规划研究 (3)围绕项目建设,全力做好投资促进工作 (4)围绕增强发展后劲,积极争取上级资金 (5)围绕环境整治,着力抓好戴河流域治理和节能降耗 (6)稳步提高全县利用外资、境外投资规模和水平 (7)做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理、矿山管理等工作,确保经济社会运行平稳有序和健康发展 (8)加快县级物流产业聚集区建设;

加快县级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设 (9)发挥专项资金的引导和激励的作用,通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整,调动企业节能降耗的积极性,确保完成节能、削煤、降碳目标任务;

电能使用效率不断提高;

积极助推节能减排和大气污染防治;

确保实现年度单位GDP能耗下降率 (10)加强重点项目谋划、协调,推动重点项目顺利实施.加强项目监管,推动项目顺利实施,处罚项目建设中重大突出违法问题 (11)瞄准重点区域、重点客商和商务机构,加强企业对接、园区对接,项目对接,宣传本县投资环境,力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业 (12)保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定 (13)接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项,遵循依法、公正、科学、效率的原则,作出准确、可靠的价格认定结论,为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据,保障司法、行政工作顺利进行 (14)确保夏秋粮收购政策落实到位,不出现 卖粮难 ;