DOC《玛纳斯县十七届人大》

玛纳斯县十七届人大 四次会议材料(23) 关于玛纳斯县2018年预算执行情况 和2019年预算(草案)的报告 ――2019年1月16日在玛纳斯县第十七届 人民代表大会第四次会议上 县财政局局长 吕校江 各位代表: 受县人民政府委托,现向大会报告玛纳斯县2018年度财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年,在区州党委、政府和县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神,坚决落实县委决策部署,认真执行县人大常委会各项决议,牢固树立新发展理念,按照高质量发展的要求,主动适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策,深化财税改革,优化资金配置,加强执行管理,较好地完成了玛纳斯县十七届人大三次会议确定的目标任务.

(一)2018年预算执行情况 1.2018年一般公共预算执行情况 收入情况:2018年,全年累计完成一般公共预算收入105439万元(含昌吉州三税分成5038万元),较上年增收3160万元,增长3.1%,其中:完成税收收入55347万元(含昌吉州三税分成5038万元),较上年增收3314万元,增长6%;

完成非税收入50092万元,较上年减收154万元,下降0.3%. 支出情况:2018年,全年累计完成一般公共预算支出239216万元,较上年增支8184万元,增长4%,其中:累计用于教育、文化、社会保障、农林水等民生方面支出达17.86亿元,占一般公共预算支出的73.5%. 收支平衡情况:一般公共预算收入总计260380万元.其中:一般预算收入105439万元(含昌吉州三税分成5038万元),上级补助收入133292万元,债券转贷收入20462万元,上年结余565万元,调入预算稳定调节基金622万元.一般公共预算支出总计259870万元,其中:本级一般预算支出239216万元,上解支出7787万元,债务还本支出12867万元.收支相抵,年终结余510万元. 转移支付安排使用情况:2018年,上级下达我县一般公共预算转移支付补助133292万元,其中:返还性收入8423万元,一般性转移支付补助52646万元,专项转移支付补助72223万元.返还性收入、一般性转移支付补助与本级一般预算收入共同构成本级政府财力,主要用于保稳定、保工资、保运转、保基本民生等刚性支出;

专项转移支付补助主要用于有特定用途的项目支出. 2.2018年政府性基金预算执行情况 收支完成情况:2018年,全年累计完成政府性基金预算收入10633万元,较上年减收6341万元,下降4%.完成政府性基金预算支出33405万元,主要用于棚户区改造、征地拆迁补偿等民生类支出. 收支平衡情况:2018年,政府性基金预算收入总计38066万元,其中:当年政府性基金预算收入10633万元,上级下达专项转移支付606万元,债券转贷收入26540万元,上年结余287万元.政府性基金预算支出总计38052万元,其中:本级政府性基金支出33405万元,债务还本支出4540万元,上解农业土地开发基金107万元.收支相抵,年终结余14万元. 转移支付安排使用情况:2018年,上级下达我县政府性基金转移支付补助606万元,均为专项转移支付补助,主要用于社会保障就业和文化旅游体育与传媒等民生方面项目支出. 3.2018年国有资本经营预算执行情况 2018年,国有资本经营预算收入总计7万元,其中:当年国有资本经营预算收入0万元,上级下达国有资本经营预算转移支付补助7万元(用于发放1995年以前退休(退职)人员生活补贴).国有资本经营预算支出总计7万元,其中:本级国有资本经营预算支出7万元.收支相抵,年终结余0万元. 4.2018地方政府债券使用情况 2018年上级转贷我县地方政府债券47002万元,其中:再融资债券17402万元,新增债券29600万元(一般债券7600万元,专项债券22000万元).再融资债券用于置换债务系统中的到期存量债务,新增一般债券用于S115线道路及二中教学楼建设,新增专项债券用于棚户区改造. 总体来看,过去一年,玛纳斯县经济发展呈现出稳中有进、稳中向好的良好态势,但财政收支矛盾正在逐渐增大,一方面受宏观经济环境、国家出台减税降费政策、固定资产投资下降等因素影响,组织财政收入面临不少困难,财政收入增幅趋缓.另一方面,按照自治区党委 1+3+3+改革开放 工作部署和 1+2 三件大事工作要求,大力推进供给侧结构性改革、继续推进 三去一降一补 ,支持调整优化经济结构、促进社会事业发展、保障重点民生工程等方面都需要财政继续加大投入,财政支出压力进一步增大,收支矛盾依旧突出.我们将高度重视以上问题,通过深化各项改革努力加以解决.