DOC《2018年》

2018年 山东省日照第一中学 部门预算

2018 年度部门预算公开目录 第一部分

2018 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、

(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第二部分

2018 年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、 三公 经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释 日照一中

2018 年度部门预算公开 基本情况说明

2018 年度部门预算公开部门为山东省日照第一中学(简 称日照一中).

一、部门职责及机构设置

(一)部门职责 日照一中是首批山东省属重点高中,省级规范化学校、 省级教学示范学校和中国百强中学.学校职责提供高中学历 教育.

(二)机构设置情况 日照一中机构设置有办公室、教学处、学生处、科研处、 信息处、总务处、保卫科、团委、工会.

二、部门预算情况说明

(一)基本情况 日照一中在职在编事业人员

518 人,离休人员

1 人, 退休人员

113 人,遗属

13 人,工勤岗位人员

12 人,单位 自聘驾驶员

1 人. 日照一中共有车辆

6 辆,其中,公务用车

6 辆;

无单位 价值

200 万元以上大型设备.

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2018 年度收入总计12433.64 万元,较上年增加2445.25 万元.其中:一般公共预算拨款收入 11423.64 万元,财政专户管理的非税收入

1010 万元.

2018 年度支出总计 12433.64 万元,较上年增加 2445.25 万元.其中:教育支出 11478.78 万元,主要用于高中教育 支出.社会保障和就业支出 159.94 万元,主要用于事业单位 离退休费.住房保障支出 794.92 万元,主要用于住房公积金. 其中基本支出 9895.64 万元,包括工资福利支出 9073.83 万元,对个人和家庭的补助支出 172.26 万元,商品和服务支 出649.55 万元;

项目支出

2538 万元. 以上按照政府预算支出经济分类,主要包括( 详见 03-1 表).

2、一般公共预算支出预算情况

2018 年度一般公共预算支出预算为 11423.64 万元,具 体是:

205 教育支出(类)02 普通教育(款)

04 高中教育 (项) 支出 10468.78 万元,主要用于高中教育.

208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位离退休 (款)02 事业单位离退休(项)159.94 万元,主要用于事 业单位离退休费.

221 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01 住房 公积金(项)794.92 万元,主要用于住房公积金.

3、政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年度无政府性基金预算.

4、财政拨款安排的基本支出情况 通过财政拨款安排的基本支出预算 9246.09 万元.其中: 人员经费拨款

9246 万元.主要用于基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补 贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等. 商品和服务支出拨款 0.09 万元.主要用于离休人员特 需费支出.

5、政府采购情况 2018年预算政府采购支出 2221.95万元,其中:政府采 购货物预算343.7万元,政府采购工程预算 1411.25万元, 政府采购服务预算467万元.