DOC《2019年临朐县环保局》

30110 职工基本医疗保险缴费 34.86 34.86

30112 其他社会保障缴费 3.18 3.18

50103 住房公积金

30113 住房公积金 14.1 14.1

50199 其他工资福利支出

30199 其他工资福利支出 13.31 13.31

502 机关商品和服务支出

302 商品和服务支出 19.18 19.18 部门公开表7 2019年政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 2019年预算 类款项合计 基本支出 项目支出 部门公开表8 2019年政府采购预算表 单位:万元 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 上年 结转 一般公共 预算收入 政府性基金 预算收入

10 10 部门公开表9 2019年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行费 公务接待费 小计 购置费 运行维护费

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3 0 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算为 978.95 万元,其中:一般公共预算拨款收入 978.95 万元,占比为100 %;

其他收入为 0万元,占比为

0 %;

上年结转 0万元,占比为0%.

(二)2019年支出预算为 978.95 万元,其中:基本支出 710.45万元,占比为

73 %;

项目支出 268.5 万元,占比为27 %.

三、财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入预算为 978.95 万元,其中:一般公共预算拨款收入 978.95 万元,占比为

100 %;

其他收入为 0万元,占比为

0

(二)2019年财政拨款支出预算978.95万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出978.95 万元,主要用于局机关及其所属事业单位等机构的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出.

四、收支预算总体情况 2019年一般公共预算安排的基本支出预算为710.45 万元,其中:

1、人员经费 691.27 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等.

2、日常公用经费 19.18 万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等.

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 2019年一般公共预算支出978.95 万元,比上年增加40.86 万元,主要原因是人员经费增加.具体情况如下:

1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行 182.91万元,主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.

2、节能环保支出污染防治大气527.54万元,主要是局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.