DOC《附件1》

附件1 海南省屯昌县财政局 关于《屯昌县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)》的说明 根据政府全会要求,现将《屯昌县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)》的简要说明如下:

一、2018年财政预算执行情况 2018年全县一般公共预算总收入为436,298万元,全县一般公共预算总支出为324,290万元,收支相抵,年末滚存结余112,008万元(其中,项目结余结转80,953万元,财力净结余调入预算稳定调节基金31,055万元).

2018年全县政府性基金收入18,788万元,全县政府性基金支出17,804万元,收支相抵,年末滚存结余984万元. 地方一般公共财政收入28,185万元(其中,税收性收入完成16,698万元,非税收入完成11,487万元),地方一般公共财政支出完成300,173万元.地方政府性基金收入5,826万元,地方政府性基金支出15,802万元. 全县社会保险基金总收入132,321万元,总支出117,389万元,年末滚存结余63,222万元. 2018年财政执行成效:

1、超额完成年度财政收入任务,积极争取上级资金;

2、简化资金拨付流程,加强财政资金支出;

3、打造 民生财政 ,推动基本公共服务均等化;

4、落实各项财政改革工作,提高资金管理水平;

5、加强财政监督管理,确保资金安全高效.

二、2019年全县一般公共财政收入基本情况 2019年全县一般公共预算财政总收入297,195万元,其中: 1.

(一)预计地方公共预算收入32,412万元.根据对2019年经济形势的分析,预测2019年全县地方一般公共预算收入32,412万元比2018年完成数28185万元增收4,227万元,同比增长15%;

2.

(二)预计上级财力性补助转移支付收入137,775万元.2018年省下达我县财力性资金127,912万元,考虑到每年上级一般性转移支付均略有增长,增加财力性转移9,863万元,预计2019年上级财力性转移支付收入为137,775万元;

3.

(三)2019年第一批省级转贷新增一般债券15,000万元;

4.

(四)调入2018年末预算稳定调节基金31,055万元;

5.

(五)2018年年末结转项目资金80,953万元.

三、2019年全县一般公共预算支出情况 2019年全县地方一般公共预算支出297,193万元,其中:

1、

(一)基本支出85,954万元.对比2018年77,208万元,增加8,746万元.其中:公务员医疗补助提标增加3,026万元,基本工资及五险一金增加3,385万元,公用支出增加2,335万元(参照财政部公用经费保障标准,将我县县委及县政府组成部门的公用经费预算定额标准(人头费)全部提升到1.2万元/每人/每年,其余部门及下属单位全部提升到1.1万元/每人/每年).

2、

(二)硬性补贴支出38,094万元.与2018年安排的30,111万元相比,同比增加7,983万元.硬性补助经费增加的主要原因员额制人员增加、社平工资增长等,主要安排:员额制人员经费6,899万;

企业养老保险基金缺口补助3,000万;

机关事业养老保险基金缺口补助3,000万;

职业年金补缴2,300万;

退休公务员医疗补助1,985万等.

3、

(三)政府各项预留资金26,971万元,主要安排的项目如下: --――预留工资8000万元,主要是消化2018年工资正常提标3000万元,2019年工资提标3000万元,事业单位公务用车辆运维费、退休人员等社保费补缴2,000万元. --――预备费2,500万元. --――预留解决人大、政协议案所提事项经费600万元. --――预留培训和人才经费300万元. --――预留文化宣传经费350万元. --――预留创文巩卫经费(含城市双修等经费)650万元. --――预留乡村振兴项目资金2940万元.包括:一事一议县级配套资金840万元、镇经济发展考核400万元、农业保险县级配套200万元、农村人居环境卫生整治500万元,产业补贴资金350万元,乡村振兴工作队经费650万元. --――预留项目前期经费2,000万元(农业项目前期经费100万). --――预留化解历史债务1,200万元. --――预留项目切块8431万元.