DOC《盐池县就业创业和人才服务局》

支出总预算7341.38万元,其中:本年支出7341.38万元,年末结转结余0.00万元. 本年收入包括:财政拨款预算收入7341.38万元,占100%;

事业预算收入0.00万元,占0%;

上级补助预算收入0.00万元,占0%;

附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;

经营预算收入0.00万元,占0%;

债务预算收入0.00万元,占0%;

非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;

投资预算收益0.00万元,占0%;

其他预算收入0.00万元,占0%. 本年支出包括:行政支出7341.38万元,占100%;

事业支出0.00万元,占0%;

经营支出0.00万元,占0%;

上缴上级支出0.00万元,占0%;

对附属单位补助支出0.00万元,占0%;

投资支出0.00万元,占0%;

债务还本支出0.00万元,占0%;

其他支出0.00万元,占0%.

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 2019年,盐池县就业创业和人才服务局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.11万元,比2018年预算14.52万元增加10.59万元,增长73.93%,主要原因是增加在职人员公车补贴,一般公用支出由每人5500.00元增至9000.00元.

(二)政府采购情况 2019年,盐池县就业创业和人才服务局政府采购预算 0.00万元,其中:政府采购货物预算 0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元.

(三)国有资产占用使用情况 截至2018年12月31日,盐池县就业创业和人才服务局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米,价值0.00万元;

土地0.00平方米,价值0.00万元;

车辆1辆,价值24.00万元;

办公家具价值34.54万元;

其他资产价值339.20万元.国有资产分布情况为: 本级部门房屋0.00平方米,价值0.00万元;

土地0.00平方米,价值 0.00万元;

车辆1辆,价值 24万元;

办公家具价值34.54万元;

其他资产价值339.20万元. 所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;

土地0.00平方米,价值0.00万元;

车辆0辆,价值0.00万元;

办公家具价值 0.00万元;

其他资产价值0.00万元.

(四)预算绩效情况 2019年盐池县就业创业和人才服务局重点项目绩效评价 项目1:机关事业单位非在编工作人员(政府购买服务人员)工资 目标:总投资4032.05万元,为680人提供全年工资保障,为全县机关事业单位正常运行提供人员保障. 数量指标:为680人提供12个月的工资保障 成本指标:每人每月2960.00元,禁毒办及退伍军人每人每月3450.00元,保险为每人每月为1045.00元. 社会效益指标:缓解就业压力. 服务对象满意度指标:政府购买服务人员满意度95% 项目2:三支一扶项目 目标:总投资1749.00万元,实现对三支一扶大学生的就业安置工作. 数量指标:预计2019年工资发放人数531人,安家费发放人数185人,体检人数185人,社会保险补贴人数531人.成本指标:工资及社会保险补贴标准5202.12元/人/每月,安家费标准2000.00元/人,体检标准300.00元/人. 社会效益指标:缓解大学生就业压力,解决大学生暂时就业问题的社会效益. 服务对象满意度指标:政府购买服务人员满意度95% 项目3:创业培训及城乡劳动力培训项目 目标:总投资为16.00万元,达成自治区人社厅关于创业能力培训的指标要求,提高我县城乡居民创业能力,发掘新型经济发展方向,促进我县创业就业相关工作的实施. 数量指标:创业培训300人,城乡劳动力技能培训800人. 成本指标:创业培训人员人均费用1150.00元,城乡劳动力技能培训人均费用800.00元. 质量指标:培训人员毕业率达到90%,劳动力技能培训后技能鉴定考试通过率为90%. 服务对象满意度指标:培训人员对知识的掌握程度为95%. 项目4:富民就业转移项目 目标:总投资30.00万元,增加就业,提高收入. 数量指标:富民就业转移50人,2个劳务工作站 成本指标:人均奖励补贴干满3-6个月,每人2000.00元,6个月以上每人5000.00元,2个工作站每个工作站10万元. 社会效益指标:转移就业、提高就业率,实现脱贫富民. 项目5:就业补助资金项目 目标:总投资为159.00万元,为公益性岗位292人,职业培训人数1100人,实习生75人,灵活就业补贴600人,建档立卡户360人提供保障. 数量指标:为公益性岗位292人,职业培训人数1100人,实习生75人,灵活就业补贴600人,建档立卡户360人 成本指标;