DOC《金川县教育局》

金川县教育局 关于2018年部门预算编制情况说明 按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,现就2018年部门预算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作 在县委、县政府领导下贯彻党的教育方针,为全县中小学搞好经费保障.

指导学校教育教学工作,学校布局调整和教育长远规划.组织实施学校校舍建设和教学仪器设备购置.中小学经费的分配和监督管理. 主要职责:负责全县中小学校教育教学的管理及指导工作,组织小学至高中的各种考试工作.校舍建设及维修,设备采买和配置.中小学教师培训工作.

(二)2018年主要工作安排情况 根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署,负责负责全县中小学校教育教学的管理及指导工作,组织小学至高中的各种考试工作.校舍建设及维修,设备采买和配置.中小学教师培训工作.

二、部门概况 2018年独立编制单位机构数为 1个,财政供养人员编制为 1460名,其中行政编制 8名,行政工勤编制 1名,事业编制 1070名.2018年我单位行政机构编制为10人(工勤人员1人),事业编制1087人.2018年在岗在职1027人,2018年实际财政供养人员为1537人,其中在职1031人,退休428人,遗属82人,总体减少2人,减少原因是退休人员自然减员.

三、收支预算总体情况 2018年部门收入预算总额为15990.0 5万元,较上年增加934.85 万元,增加6.20 %;

其中:当年财政拨款收入15990.0 5万元,其他收入 0?万元,上年结转收入

0 万元.相应安排支出预算 15990.0

5 万元,其中:基本支出预算 15990.0 5万元,项目支出

0 万元.

四、一般公共预算财政拨款支出总体预算情况

(一)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 教育局2018年部门收入预算总额为 15990.0 5万元. 1.205教育(类):11317.41 万元 (1)01(款)01行政运行(项):?日常人员经费1057.23万元,公用经费44.90万元. (2)02(款)01学前教育:日常人员经费118.24 万元,公用经费 72.42万元. (3)02(款)02小学教育:日常人员经费:9114.77万元,公用经费37.90万元. (4)02(款)03初中教育:日常人员经费4123.26万元,公用经费11.80万元. (5)022(款)04高中教育:日常人员经费1319.72万元,公用经费89.79万元. 2.210医疗卫生与计划生育(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项):医疗保障费用45.23 万元;

210医疗卫生与计划生育(类)11事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项):医疗保障费用 569.25 万元. 3.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):全局职工住房公积金1200.48万元.

4、205教育支出(类)08进修及培训(款)03培训支出(项):培训费25.48万元.

5、229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项):退休干部2018年春节慰问金5.22万元.

(二)一般公共预算财政拨款项目支出预算 ?万元.

1、205一般公共服务支出(类): 15990.0

5 万元.

五、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 教育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出 15990.05 万元,其中: 人员经费15733.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费256.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.