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4 改善的活用 体系认证 交货不合格率 不合格品的纠正 活动 有客户的书面表彰 结果原因有分析,并有措施 没有不合格品,不须要纠正

3 运用成绩丰富 有第二方审核的能力 满足交货指标 从客户处进行调查了解不合格 针对不合格有解决分析的标准 有台帐 澳晖晟票曜 策完成 责任者 日程明确

2 有标准 有事例 有体系认证证书 有指标设定,不合格率增加 有标准体系 有标准体系 有标准体系 有标准 有标准书 有标准书

1 没有标准 有事例 有标准 没有事例 标准导入和推进阶段 有指标设定 有记录和台账 有记录和台账 有记录未分析 标准不齐全 有台帐 有会议记录

0 没有标准 没有事例 没有体系认证 没有指标设定 没有标准 没有标准 没有标准 没有标准 没有台帐 没有确定 没有项目会议 没有计划 没有这方面的规定 . 共 页第 页 评审日期: 项目评价 调查结果 )质量保证体系 2)质量管理目标

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1 )对交货不良率 的分析

5 不合格品的纠正 没有不合格品,不须纠正措施 措施 不合格品的预防 措施 设计基准、标准 有无不良表 确认策进度的 会议 项目会议纪要 活用方法标准化 有较成熟的标准 有效方法标准化 问题闭环确认 )防止再次发生

6 5)对不合格产品 所采取的对策及 管理方法

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9 6)日程管理

10 11 7)设计管控

12 品质保 证体制 8)设计变更管理 按文件规定召开项目会,有改 按文件规定召开项目会,有改善 按文件规定不能正常召开项目 有项目会不解决问题或解决问 善指示且能满足客户要求 指示基本满足客户要求 会,项目会有改善指示 题没项目会 有计划,能按之执行 有计划,基本能按之执行 制定有标准,没很好执行 有计划没执行或执行没有计划 有DR实际成绩记录http://www.51wendang.com/doc/b0c6a368704dc3146c4d8290,没有改 善计划 相关部门的项目 有计划,能很好地按之执行, 管理 完成目标 DR实践讨论 有DR实施计划,有改善计划, 有DR实施计划,并在文件中有规 并在文件中有规定 定 能很好的用客户方案解决设计 能用客户方案解决设计问题,没 问题,并有完善记录,有文件 有完善记录,有文件规定 规定 有文件规定,能很好的管理变 更,执行效率高 有文件规定,基本能满足要求 客户方案 有采用客户方案的规定流程 有采用客户方案的记录,没文 没文件规定,没有客 户方案的 件规定 记录,

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1 设计变更流程 有文件规定,记录不齐全 没有文件规定,有变更记录 没有文件规定,没有变更记录 没有基准

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1 对工程的指示体 系 对各工序有指示说明 有针对性管理教育 有针对性管理指示 有基准书 没有商定

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1 )管理计划书 指示书类的管理 管理 改善责任者 有版本管理 有标准书 有文书目录