DOC《海南州2018年大型体育场馆免费低收费开放情况自查报告》

场馆维修费:489751元 ;

体育活动及培训费:85764元 ;

购置场馆内外器材费:81896元;

电费:9028元;

安装监控:12440元,其他:13663.36元,汽车燃料费4000元,合计:1701872.97元(其中2016年剩余资金580647元,2017年资金1400000元) .结余资金277814元,2018年资金未用,16年至17年结余资金.

(二)项目绩效目标 1.项目绩效总目标 海南州体育场利用2017年下达的大型体育场馆免费低收费开放补助资金,聘用了场馆管理人员,铺设了拓展训练场和室内维修等,购置了场馆所需的健身器材等设施设备.场馆开放后,有效地提高场馆的利用率和开放率,为人民群众提供一个文化休闲娱乐、体育锻炼的场所,满足人民群众日益增长的文化体育需要,丰富文体活动,开展了一系列全民健身运动,培养体育人才,推动了竞技体育和群众体育的发展,为我州大型文体活动提供了重要场所. 2.项目绩效阶段性目标 海南州体育场投入使用后:

1、推进城乡精神文明建设,增强城乡社会凝聚力,提高城乡人民群众健身文明素质,活跃城乡文化体育活动,为进一步促进农牧区文体发展等方面发挥了重要作用.

2、根据《海南州全民健身实施计划目标任务》,群众体育普及程度明显提高,广大群众的体育健身意识进一步增强,经常参加体育锻炼人数明显增加,全民身体素质和健康水平不断提高,基本实现了体育公共服务均等化,形成便民、利民、惠民的全民健身公共服务体系.

二、项目单位绩效报告情况 海南州体育场投入使用后,举办体育赛事活动40场次(其中免费举办公益性体育赛事活动40场次),参加全民健身活动的人数超过15.6万(次),举办其他体育、文化等活动18场次(其中免费举办体育讲座、展览10场次),体育健身技能培训2125人次(其中免费培训人次运动健身指导2735人次),免费体质测试达5230人次.活动人数正在不断的上升.

三、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的 为确保项目资金合理使用,项目的实施均按照体育场地建设相关标准进行了合理设计和按设计施实施,并制定了财务内控制度和会计核算管理制度,并有效执行.

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法. 为认真做好海南州体育场馆免费开放工作的深入开展,我单位结合绩效考评指标,从制度建设、设施设备、服务面积、组织保障、配套服务、场馆环境、群众满意度、资金使用管理等方面进行了综合考评,考核结果为合格.

(三)绩效评价工作过程. 1.前期准备. 为认真做好绩效评价工作的顺利进行,我单位成立了大型体育场馆免费开放补助专项资金绩效考评工作领导小组,为考评工作的开展奠定了组织保障. 2.组织实施. 海南州体育场馆免费开放补助专项资金绩效考评工作领导小组,及时组织工作人员在做好自查自评工作的同时,进行了免费开放时间、群众满意度等进行考评. 3.分析评价. 通过考评,发现参加体育锻炼活动人数从2017年的平均每天800余人次增加到了现在的平均每天1750余人次.活动人数正在不断的上升.

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析 1.项目资金到位情况分析 海南州体育场馆免费开放130万元均为中央预算内资金.所有项目资金均已全部到位. 2.项目资金使用情况分析 根据《青海省大型体育场馆免费低收费开放补助专项资金管理办法》,海南州体育场馆免费低收费开放补助专项资金用于场馆设施建设和设备购置,符合《青海省大型体育场馆免费低收费开放补助专项资金管理办法》的规定. 3.项目资金管理情况分析 为切实做好海南州大型体育场馆免费低收费开放补助专项资金的使用与管理,专项资金的使用严格按照《青海省大型体育场馆免费低收费开放补助专项资金管理办法》的相关规定严格执行,并对使用情况进行了公示.