DOC《石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处2019年部门预算信息公...》

石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处2019年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责:

1、按照国家、省、市开发区相关政策,研究制定金融创新开发区筹建计划,负责开发区申报工作.

2、负责辖区经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制、申报和组织实施.

3、协调配合市、区相关部门做好辖区基础设施、公用设施的建设与管理.

4、负责辖区财税监督工作.

5、负责招商引资和项目推进工作.

6、承办区委、区政府交办的其他事项. 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市桥西区金融创新开发区筹建处办公室 行政 正处级 财政拨款

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.

1、收入说明 反映本部门当年全部财政收入.2019年我部门预算收入安排2899.42万元.按照收入来源划分:其中一般公共预算收入2899.42万元,占100%;

财政专户核拨资金0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元.按照功能科目划分:商贸事务支出2899.42万元,占100%.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况.桥西区金融创新开发区筹建处2019年支出预算2899.42万元.其中:基本支出25.42万元,占0.88%;

项目支出2874万元,占99.12%.桥西区金融创新开发区筹建处2019年一般公共预算基本支出25.42万元.其中,人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费25.42万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

项目支出2874万元,主要包括:园区政务管理经费、招商引资经费、资产管理经费、园区建设经费.

3、比上年增减情况 2019年预算收支安排2899.42万元,较2018年预算增加2085.83万元其中:基本支出增加5.83 万元,主要为日常公用经费支出;

项目支出增加2080万元,主要为金融创新区华联商厦项目租赁及物业费.

三、机关运行经费安排情况 桥西区金融创新开发区筹建处2019年机关运行经费财政拨款预算25.42万元,较2018年增加5.83万元,增长29.76%,主要是取暖费和水、电费较上年有所增长.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 桥西区金融创新开发区筹建处2019年"三公"经费财政拨款预算为4.46万元,较上年下降0.14万元,下降3.14%.其中:因公出国(境)费0万元,主要原因为年初没有安排因公出国费;

公务用车购置费0万元,公务车运行维护费3.6万元;

公务接待费0.86万元.

五、绩效预算信息 总体绩效目标:

1、突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色.保障筹建处机关工作正常高效运转.