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b)文件的审批、发放、回收、更改未按程序执行. 2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况. 4. 设计控制 企业应对用于产品制造的设计进行控制 4.1设计部门各级人员的职责应该有明确的规定. 4.2应有与锅炉压力容器制造有关的规程、规定和标准. 4.3锅炉压力容器的设计文件应规定企业所制造的锅炉压力容器产品满足锅炉压力容器产品安全质量要求(见

第五章). 4.4应有关于新标准的收集和贯彻的规定. 4.5应制订对设计过程进行控制的规定(包括设计输入、输出、评审、更改、验证等环节). 5. 采购 企业应确保采购的产品符合规定的采购要求. 5.1采购控制 a.应有对供方进行有效质量控制的规定;

b.对供方有质量问题时,企业具有处理方式的规定;

c.分包的锅炉压力容器承压部件应由取得中国政府或授权机构认可的制造企业制造,企业应对分包的锅炉压力容器受压部件的质量进行有效控制;

d.应制订采购文件的控制程序;

f.应制订原材料及外购件(指板材、管材等承压材料)的验收与控制的规定,以防止用错材料. ? 评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 5. 采购 企业应确保采购的产品符合规定的采购要求. 5.2材料的保管和发放 a.应制订原材料及外购件保管的规定,包括关于存放、标识、分类等要有明确的规定;

b.应制订原材料库房存放措施的规定;

c.应制订关于材料发放的管理规定,包括材料的领用、代用等;

d.应制订材料标记移植管理规定,包括加工工序中的材料标识移植和余料处理等. 6. 工艺控制 企业应对锅炉制造工艺进行控制 6.1应制订工艺文件管理的规定,包括工艺文件的编制、发放、更改、审批等应有明确的规定. 6.2应制订与锅炉压力容器产品相适应的工艺流程图或产品工序过程卡、工艺卡(或作业指导书). 6.3应有主要受压部件的工艺流程卡和指导作业人员的工艺文件(作业指导书)的规定. 7. 焊接控制 焊材管理 7.1应有焊材的订购、接收、检验、贮存、烘干、发放、使用和回收的管理规定,并能有效实施. 焊接管理 7.2应有焊工培训、考核和焊工焊接档案管理的规定;

7.3应制订适应锅炉压力容器产品需要的焊接工艺评定(PQR)、焊接工艺指导书(WPS)或焊接工艺卡,并应满足中国有关技术规范的要求.应有验证焊接工艺评定(PQR)的管理规定和焊接工艺指导书(WPS)分发、使用、修改的程序和规定;

7.4应制订确保合格焊工从事受压元件焊接工作的措施,并制订焊工资格评定及其记录(WPQ)的管理办法,同时规定了产品焊缝的焊工识别方法,并能有效实施;

7.5应制订焊缝返修的批准及返工后重新检查和母材缺陷补焊的程序性规定;

7.6应有对主要受压元件施焊记录的规定. 8.热处理控制 8.1应制订无损检测质量控制规定,包括对检测方法的确定、 标准规范的选用、工艺的编制批准、操作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理等. 8.2应编有无损检测的工艺和记录卡,并且能满足所制造产品的要求. 8.3应制订无损检测人员资格管理的规定. 8.4无损检测分包时,应有分包管理规定,至少应包括对分包方评价规定和对分包项目质量控制的规定. 9.理化检验 9.1应制订理化检验的管理规定. 9.2应有对理化检验结果的确认和重复试验的规定. 9.3理化检验分包时,应有分包管理规定,至少应包括对分包方评价规定和对分包项目质量控制的规定. 10. 检验控制 10.1应制订检验管理的规定,其内容应包括:检验管理人员的权责、进货检验、过程检验、最终检验、检验报告的存档和质量证明书管理等. 10.2应制订检验和试验计划,并能有效实施. 10.3应制订关于检验和试验状态标识的规定. 10.4应编制压力试验工艺和相关程序要求. 10.5应制订对压力试验进行质量控制的规定,包括对压力试验的监督、确认,对压力试验过程的安全防护,压力试验介质和环境温度等. 11.计量与设备控制 11.1制订计量管理规定,保证仪器、仪表、工具等在计量有 效期内使用. 11.2有对计量器具和试验仪器进行有效的控制、校准和维 护的规定. a.应有计量环境适于计量试验的规定;