DOC《2016年和田县安居富民工程建设领导小组办公室》

2016年和田县安居富民工程建设领导小组办公室 部门决算情况说明 第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况:

1、主要职能: (1)、贯彻执行农村安居富民工程建设领导小组关于农村安居富民工程建设方针、政策、发展战略,研究制定和田县农村安居富民工程建设规划和年度计划,并组织实施.

(2)、统筹提出国家、自治区、对口援助省市用于我县安居富民工程建设的专项资金、物资分配方案;

按照国家、自治区、地区有关规定,制定、完善专项补助资金、物资的管理办法及实施细则,监督检查资金、物资的管理和使用情况. (3)、监督管理大宗物资的招投标;

指导监督农村各类房屋建筑及其附属设施贯彻落实抗震设计规范情况;

负责有关安居富民工程建设的统计工作. (4)、指导和管理农村安居富民工程宣传报道和培训工作. (5)、负责对各乡镇安居富民工程建设工作年度目标完成情况进行考核. (6)、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作. (7)、负责安居富民办公室新闻宣传、提案、信访、档案管理工作.

2、机构情况:和田县安居富民工程建设领导小组办公室隶属于县委、政府直接领导下的长期临时单位,单位干部均从其他单位抽调.

3、人员情况:目前,办公室共有干部职工10人,其中正科级领导1人,副科级干部1名,一般干部8人.

二、部门决算编制单位构成: 从决算单位构成看,和田县安居富民工程建设领导小组办公室决算包括:新疆维吾尔自治区和田地区和田县安居富民工程建设领导小组办公室 (本级). 纳入和田县安居富民工程建设领导小组办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表: 序号 单位名称 备注

1 和田县安居富民工程建设领导小组办公室(本级)

2 第二部分、部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况. 和田县安居富民工程建设领导小组办公室2015年收入总计122494435元;

本年支出合计119938856.31元;

年末财政拨款结转结余2636115.35元.

二、部门收入情况 和田县安居富民工程建设领导小组办公室2015年收入总计122494435元.其中:2015年其他收入80536.66元,包括基本户利息20452.41元;

工行专户利息2237.13元;

信用社专户利息57847.12元. 本年财政拨2015年安居富民工程自治区补助资金16000000元,财政拨于田地震灾后重建资金675000元,行政运行费150000元,2015年安居富民工程财政扶贫专项2280000元,拨2015年安居富民工程中央补助资金95850000元,拨2014年安居富民工程配套基础设施补助资金7500000元,房改资金39435元.

三、部门支出情况: 和田县安居富民工程建设领导小组办公室2015年共支出119938856.31元,其中:商品和服务支出230536.66元,对个人和家庭补助39435元,基本建设支出118993884.65元,其他资本性支出675000元.

四、部门结转结余情况 和田县安居富民工程建设领导小组办公室年末财政拨款结转结余2636115.35元.主要是2015年安居富民工程补助资金.

五、部门三公经费,会议费和培训费支出情况. 和田县安居富民工程建设领导小组办公室2015年"三公"经费总额为236782元.

1、未产生因公出国(境)费;

2、公务用车购置及运行维护:236782元,其中未发生公务用车购置费;

公务用车运行维护费236782元,比2014年度增加43%.原因分析: