DOC《来宾市兴宾区住房和城乡建设局2019年》

(一)局机关本级.行政编制5人,实有财政供养人员15人,其中行政编制在职人员5人,编外在职实有人数10人,离退休人员4人(其中离休0人).

(二)兴宾区燃气管理站.事业编制4人,实有财政供养事业编制在职人员3人,其中事业编制在职人员3人,退休人员

1 人.?

(三)兴宾区建设工程质量安全监督管理站.事业编制12人,实有财政供养人员12人,其中事业编制在职人员12人,退休人员

1 人.

(四)兴宾区园林管理所.事业编制8人,实有财政供养人员5人,其中事业编制在职人员5人,退休人员

4 人.

(五)兴宾区城市房屋征收和补偿管理办公室.事业编制2人,实有财政供养人员1人,其中事业编制在职人员1人.

(六)兴宾区住房保障办公室.事业编制7人,实有财政供养人员7人,其中事业编制在职人员7人. 第二部分 来宾市兴宾区住房和城乡建设局2019年 部门预算公开表 详见附件《来宾市兴宾区住房和城乡建设局2019年部门预算公开表》 第三部分 2019年部门预算及 三公 经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明 2019年收入总预算1,231.38万元,同比减少3,046.04万元.其中: 一般公共预算拨款1,231.38万元,同比减少3,046.04万元,下降71.21 %.? 上年结余收入

0 万元,同比减少

0 万元,下降

0 %;

其中:一般公共预算拨款结转 0万元,同比减少0 万元,下降

0 %;

其他结转

0 万元,同比减少

0 万元,下降

0 %.收入预算减少主要原因:项目预算支出减少及社会保障类减少(99村官及乡镇原企办养老保险类不用补缴以前年度支出).

(二)支出预算说明 2019年支出总预算1,231.38万元,其中:基本支出480.25万元,占支出总预算

39 %,同比减少64.63万元,下降11.86 %;

项目支出751.13万元,占支出总预算61 %,同比减少2981.41万元,降低 79.88 %.支出预算减少主要原因:项目预算支出减少及社会保障类减少(99村官及乡镇原企办养老保险类不用补缴以前年度支出). 1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中: (1)社会保障和就业类科目支出预算92.92万元;

占支出总预算的 7.55 %,同比增加23.91万元,增加 34.65 %;

(2)卫生健康支出类科目支出预算33.80万元;

占支出总预算的 2.74 %,同比减少1.38万元,下降 3.92 %;

(3)节能环保类科目支出预算10万元;

占支出总预算的 0.81%,同比减少590万元,下降98.33%;

(4)城乡社区事务类科目支出预算1,043.64万元;

占支出总预算的84.75 %,同比减少2,035.59万元,下降66.11 %. (5)住房保障支出类科目支出预算39.34万元;

占支出总预算的3.19 %,同比减少444.66万元,下降91.87 %. (6)灾害防治及应急管理支出类科目支出预算11.68万元;

占支出总预算的0.95 %,同比增加 1.68万元,增长16.8 %. 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算.? (1)基本支出预算. 基本支出480.25万元,占支出总预算39 %,同比减少64.63万元,下降11.86%.其中: 工资福利支出预算429.32万元;

占基本支出预算89.40%,同比减少56.56万元,下降11.64 %;

商品和服务支出预算48.35万元;

占基本支出预算10.07 %,同比减少5.34万元,下降 9.95 %;

对个人和家庭的补助支出预算2.58万元;

占基本支出预算 0.54 %,同比减少2.73万元,下降51.41 %. (2)项目支出预算. 项目支出751.13万元,占支出总预算61 %,同比减少 2981.41万元,降低92.23%.其中: 工资福利支出预算391.45万元;