DOC《2018年青州市杨集林场》

30110 职工基本医疗保险缴费 29743.00 29743.00 0.00

30112 其他社会保障缴费 2818.00 2818.00 0.00

30113 住房公积金 42991.00 42991.00 0.00

50502 商品和服务支出

302 商品和服务支出 87313.00 0.00 87313.00

30201 办公费 6000.00 0.00 6000.00

30205 水费 2000.00 0.00 2000.00

30206 电费 10000.00 0.00 10000.00

30207 邮电费 1000.00 0.00 1000.00

30213 维修(护)费195000.00 0.00 19500.00

30216 培训费 2541.00 0.00 2541.00

30229 福利费 4032.00 0.00 4032.00

30231 公务用车支行维护费 40000.00 0.00 40000.00

30299 其他商品和服务支出 2240.00 0.00 2240.00

509 对个人和家庭的补助

303 对个人和家庭的补助 598042.36 598042.36 0.00

50901 社会福利和救助

30305 生活补助 94464.00 94464.00 0.00

30307 医疗费补助 46000.00 46000.00 0.00

50905 离退休费

30301 离休费 214592.36 214592.36 0.00

50905 离退休费

30302 退休费 18246.00 18246.00 0.00

50905 离退休费

30303 退职(役)费60840.00 60840.00 0.00 部门公开表7 政府性基金预算支出情况表 单位:元 科目编码 科目名称 2018年预算数 合计基本支出 项目支出 合计注:青州市杨集林场2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据 部门公开表8 一般公共预算 三公 经费预算表 单位:元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 40000.00 40000.00 40000.00 部门公开表9 政府采购预算表 单位:元 总计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 注:青州市杨集林场2018年部门预算未安排政府采购预算,故本表无数据. 第三部分 青州市杨集林场2018年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,青州市市杨集林场的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算3,885,106.36元,其中:一般公共预算拨款收入3,885,106.36元,占100%;

无政府性基金预算拨款收入;

无财政专户管理资金收入;

无事业收入,无事业单位经营收入;

无其他收入;

无上年结转.

(二)2018年支出预算3,885,106.36元,其中:基本支出3,804,606.36元,占97.9%;

无项目支出;

无政府调剂;

地方水利建设基金调剂支出10,500.00元,占0.3%;

增量上解70,000.00元,占1.8%;

无结转下年.

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为3,885,106.36元,其中:一般公共预算拨款收入3,885,106.36元,占100%;

无政府性基金预算拨款收入.

(二)2018年财政拨款支出预算3,885,106.36元,其中: 农林水支出3,804,606.36元,占97.9%;

地方水利建设基金调剂支出10,500.00元,占0.3%;

增量上解70,000.00元,占1.8%.

四、一般公共预算支出情况 2018年一般公共预算支出3,804,606.36元,比上年增加323,706.36元,增长9.3 %,主要原因是对个人和家庭的补助支出增加54,206.36元;