DOC《关于哈尔滨市阿城区房地局》

(一)2016年部门预算总收入.哈尔滨市阿城区房地局2016年预算总收入是1,288.14万元,其中:财政拨款收入788.14万元,经营收入500.00万元.各项收入占总收入比重情况详见图1. (图1)

(二) 2016年部门预算总支出.哈尔滨市阿城区房地局2016年预算支出1,288.14万元,其中:工资福利支出940.14万元、商品服务支出138万元、对个人和家庭补助支出210万元. (图2)

(三)2016年部门预算与2015年部门预算增减原因.哈尔滨市阿城区房地局2016年支出预算1,168.60万元,比2015年部门预算增加了119.54万元,比2015年增长10.22%.主要原因:普调工资并相应增加以工资为计算基数的医疗保险、养老保险、住房公积金和提租补贴等. 第四部分 名词解释 根据《2015年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨市阿城区房地局2016年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金.

二、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;

从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入.

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出.

四、住房保障支出:反映用于住房方面的支出.包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等.

五、经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 第五部分 哈尔滨市阿城区房地局2016年"三公"经费 根据2016年部门预算批复,"三公"经费预算安排情况如下: 2016年预算安排"三公"经费5.00万元:因公出国(境)经费0万元,公务接待经费0万元,公务用车购置和运行经费5.00万元,"三公"经费比2015年减少1万元,比2015年下降16.66%.详见附件4. "三公"经费财政拨款支出表 部门:哈尔滨市阿城区房地产事业管理局 单位:万元 项目预算安排数 备注合计5.00 因公出国(境)经费 公务接待费 公务用车购置和运行费 其中:公务用车购置费 公务用车运行费 5.00