DOC《天津市北辰区人民代表大会常务委员会》

天津市北辰区人民代表大会常务委员会 2017年度部门决算编制说明 第一部分 天津市北辰区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责 天津市北辰区人民代表大会常务委员会是天津市北辰区人民代表大会的常设机关,对天津市北辰区人民代表大会负责并报告工作.

主要职责为:监督"一府两院",依法行政,公正司法,依法行使重大事项决定权和人事任免权,加强与代表联系,为代表依法履职提供服务.

二、部门机构设置 根据上述职责,我部门内设6个职能处室,下辖0个预算单位.根据决算编报要求,纳入天津市北辰区人民代表大会常务委员会2017年部门决算编报范围有天津市北辰区人民代表大会常务委员会本级和二级预算单位共1个,具体包括:行政单位:天津市北辰区人民代表大会常务委员会等1个单位. 第二部分 天津市北辰区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明

一、关于天津市北辰区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算收入情况说明 天津市北辰区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算收入总计1186.3万元,与2016年决算相比减少203.6万元,其中:财政拨款收入1146.3万元,占96.6%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%.

二、关于天津市北辰区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算支出情况说明 天津市北辰区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算支出总计1186.3万元,与2016年决算相比减少203.6万元,其中:基本支出1001万元,占84.4%;

项目支出108.1万元,占9.1%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%.

三、关于天津市北辰区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 天津市北辰区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1109万元,与上年决算相比减少62万元,具体情况如下:

1、"20101 人大事务"1076.2万元,与上年决算相比减少66.1万元,其中: "2010101 行政运行"968.1万元,主要用于:人员及公用经费支出;

"2010102 一般行政管理事务"22.8万元,主要用于:议事厅改造、编修《北辰区人大志》等经费支出;

"2010104 人大会议"63.3万元,主要用于:十七届人大一次会议支出;

"2010108 代表工作"22万元,主要用于:下拨镇街代表活动经费、人大代表学习培训经费等支出;

2、"21011行政事业单位医疗"32.8万元,与上年决算相比增加4.1万元,其中: "2101101 行政单位医疗"32.8万元,主要用于:在职人员医疗保险支出.

四、关于天津市北辰区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 天津市北辰区人民代表大会常务委员会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1000.9万元,具体情况如下:

1、"工资福利支出"594.8万元,其中: "基本工资"134.5万元,主要用于:在职人员基本工资支出;

"津贴补贴"172.6万元,主要用于:在职人员津补贴发放;

"奖金"92.8万元,主要用于:在职人员年终一次性奖金、绩效奖金支出;

"其他社会保障缴费"34.9万元,主要用于:在职人员社险缴费支出;

"机关事业单位基本养老保险缴费"59.7万元,主要用于:在职人员基本养老险缴费支出;