DOC《乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站》

乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 2018年部门预算公开 目录 第一部分 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年一般公共预算 三公 经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位概况

一、主要职能 主要职能:我单位成立于1978年,属市林业局下属的全额拨款事业单位,主要负责燕儿窝古树林、燕南桥至西大桥河滩绿地的养护管理以及西大桥等节点摆花工作.

二、机构设置及人员情况 市燕儿窝风景区管理站,下设 57个处室,分别是:、办公室、财务室、工会党建室、生产部门、劳资办公室、工程设计室、后勤部门. 单位编制数

72 人,实有人数 62人,其中:在职

62 人,退休54人,增加或减少 0人. 第二部分 2018年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 编制部门: 乌鲁木齐市燕儿风景区管理站 单位:万元 收入支出项目预算数 功能分类 预算数 财政拨款(补助) 808.97

201 一般公共服务支出 一般公共预算 808.97

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出 非税收入

204 公共安全支出 其他资金

205 教育支出 财政预算拨款结余结转

206 科学技术支出 结转

207 文化体育与传媒支出 结余

208 社会保障和就业支出 85.81

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出 723.16

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 收入总计808.97 支出合计808.97 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 单位代码 单位名称 合计财政拨款 其他收入 财政预拨款结余结转 小计 一般公共预算 基金预算拨款 非税收入拨款 结转 结余 ** **

1 2

3 4

5 6

7 8 合计 808.97 808.97 808.97

133003 乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 808.97 808.97 808.97 表三: 部门支出总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 85.81 85.81

208 05 行政事业单位离退休支出 85.81 85.81

208 05

05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 82.43 82.43

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 3.38 3.38

213 农林水支出 723.16 681.4 41.76

213 02 林业 723.16 681.4 41.76

213 02

04 林业事业机构 723.16 681.4 41.76 合计 808.97 767.21 41.76 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目合计 功能分类合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款(补助) 808.97

201 一般公共服务支出 一般公共预算 808.97

202 外交支出 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出 85.81 85.81

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出 723.16 723.16

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出 小计小计230 转移性支出 收入总计808.97 支出总计808.97 808.97 表五: 一般公共预算支出情况表 编制部门:市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项208 社会保障和就业支出 85.81 85.81

208 05 行政事业单位离退休 85.81 85.81

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.43 82.43

208 05

99 其他行政事业单位离退休支出 3.38 3.38

213 农林水支出 723.16 681.4 41.76

213 02 林业 723.16 681.4 41.76

213 02

04 林业事业机构 723.16 681.4 41.76 合计 808.97 767.21 41.76 表六: 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类款301 工资福利支出 647.61 647.61

30101 基本工资 199.96 199.96 …

30102 津贴补贴 45.84 45.84

30103 奖金 16.12 16.12

30107 绩效工资 155.48 155.48

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.43 82.43

30110 职工基本医疗保险缴费 61.83 61.83

30111 公务员医疗补助 13.74 13.74

30112 其他社会保障缴费 10.31 10.31

30113 住房公积金 61.9 61.9

302 商品和服务支出 111.53 111.53

30201 办公费 5.39 5.39

30205 水费

2 2

30206 电费

2 2

30207 邮电费

5 5

30208 取暖费 23.16 23.16

30211 差旅费

5 5

30216 培训费 6.18 6.18

30228 工会经费 8.24 8.24

30229 福利费 11.07 11.07

30231 公务用车运行费 35.62 35.62

30299 其他商品服务支出 7.87 7.87

303 对个人和家庭补助支出 8.07 8.07

303 30302 退休费 4.69 4.69

30309 奖励金 3.38 3.38 合计 767.21 655.68 111.53 表七: 一般公共预算项目支出情况表 编制部门:市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 科目编码科目 项目名称 项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 类款项213 农林水支出 41.76 41.76

02 林业 41.76 41.76

04 林业事业机构 41.76 41.76

213 04

04 林业事业机构'

天然气补贴项目 41.76 41.76 合计 41.76 41.76 表八: 一般公共预算 三公 经费支出情况表 编制单位: 市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 10.6 10.6 10.6 合计 10.6 10.6 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:市燕儿窝风景区管理站 单位:万元 项目政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项合计 备注:无内容应公开空表并说明情况. 第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理.收支总预算 808.97万元. 收入预算包括:一般公共预算808.97万元、 支出预算包括:社会保障和就业支出85.81万元、农林水支出723.16万元.

二、2018年收入预算情况说明 收入预算808.97万元,其中:一般公共预算808.97万元,比上年减少0.69万元,主要原因是政策性工资、离休人员津补贴、养老保险缴费、住房公积金 等支出的增加,人员退休及调出造成的工作减少. 基金预算拨款未安排.

三、2018年支出预算情况说明 2018年支出预算808.97万元,其中: 基本支出 767.21 万元,比上年减少42.45万元,主要原因是退休人员工资全部移交社保发放 . 项目支出 41.76 万元,比上年增加41.76万元,主要原因是本年度新增燃气补贴项目资金,用于弥补单位燃气资金不足.

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 财政拨款收支总预算808.97 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款. 支出预算包括:社会保障和就业支出85.81 万元,主要用于未归口管理的离退休人员支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出;

农林水支出723.16万元,主要用于在职人员的工资、津补贴、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出 、日........