DOC《关于沧州市2017年预算执行情况和》

关于沧州市2017年预算执行情况和 2018年预算草案的报告(书面) ――2018年2月8日在沧州市十四届人民代表大会第三次会议上 沧州市财政局局长 杨明义 各位代表: 受市人民政府委托,现将2017年预算执行情况和2018年预算草案报告提请大会审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见.

一、2017年财政预算执行情况 2017年,在市委正确领导和市人大常委会监督支持下,全市各级各部门认真贯彻习近平总书记系列讲话,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立发展新理念,以供给侧结构性改革为主线,狠抓重点,破解难点,打造亮点,积极拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税改革,优化资金配置,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、较好完成了市十四届人大一次会议确定的目标任务,全市财政运行总体平稳.

(一)全市财政预算执行情况

1、一般公共预算完成情况.据快报统计(下同),2017年全市一般公共预算收入完成240.3亿元(含落实国家降费政策减收0.8亿元),增长9%,剔除营改增新增上划收入可比增长13.9%.其中税收收入完成156.7亿元,增长6.7%;

非税收入完成82.8亿元,增长12.7%. 全市一般公共预算支出552.9亿元,完成调整预算的96.2%,增长9.5%.全市民生支出442.7亿元,增长8.9%,占全市一般公共预算支出的80.1%,环保、教育、社会保障等各项民生支出得到较好保障.

2、政府性基金预算完成情况.全市政府性基金收入完成237.2亿元,完成预算的117.4 %,比上年增长124.2%,政府性基金支出完成181亿元,完成调整预算的79.9 %,比上年增长57.6 %.主要是国有土地使用权出让和车辆通行费收支增长.

3、国有资本经营预算完成情况.各县市区无国有资本经营收入项目,未安排国有资本经营支出预算,因此全市国有资本经营预算收支与市本级一致.2017年全市国有资本经营预算收入总计740万元,其中当年收入完成680万元,占预算的101.9%;

上年结转60万元.国有资本经营预算总支出740万元,其中当年支出503万元,完成预算的83.8%,主要用于支持市属企业调整优化产业结构和公益设施项目支出,按照预算法要求调入一般公共预算129万元.结余108万元转入下年度使用.

4、社会保险基金预算完成情况.2017,全市社会保险基金收入170.4亿元,占调整预算的100%,比上年增长31.5%;

当年实际支出182.3亿元,占调整预算的100%,比上年增长39.8%.按照相关法规,社保基金相互独立,不能调剂使用.

5、地方政府债务情况.省财政厅下达我市2017年政府债务限额361.4亿元,2017年底全市政府债务余额318.4亿元,控制在债务限额以内.从债务类型看,一是地方政府债券301亿元,占全市政府债务余额的94%,二是非政府债券形式存量政府债务17.4亿元,占6%,主要是以国债转贷、政府外债、企业债等方式举借的债务.

(二)市本级财政预算执行情况

1、一般公共预算完成情况.市十四届人大一次会议批准的2017年市本级一般公共收入预算为30亿元,完成41.4亿元,完成预算的138.1%,增长20.1%,主要是出让土地收入规模增大,按比例从国有土地出让金收入中计提的教育资金、农田水利建设资金等专项收入形成增收. 市十四届人大第一次会议审议批准的2017年市本级一般公共预算支出100.2亿元,其中本级财力安排82.3亿元,省级提前下达转移支付本级留用(含待分)17.9亿元.预算执行中,由于发行地方政府债券,上年结转列入、上级下达转移支付等原因,报请市人大常委会批准,一般公共预算支出调整为101.7亿元.年终由于上级下达转移支付以及下达县市区转移支付等原因,支出预算调整为90.3亿元,市本级一般公共预算支出完成86.9亿元,完成预算的96.2%.