DOC《沈阳经济技术开发区机关事务服务中心》

19 2191.13

201 一般公共服务支出 2974.00 763.87 583.94 178.86 1.07 2191.13 2191.13

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2974.00 763.87 583.94 178.86 1.07 2191.13 2191.13

2010301 行政运行

0 0

2010302 一般行政管理事务

0 2010303 机关服务 2191.13 2191.13 2191.13

2010304 专项服务

0 2010305 专项业务活动

0 2010306 政务公开审批

0 2010307 法制建设

0 2010308 信访事务

0 2010309 参事事务

0 2010350 事业运行 782.87 763.87 583.94 178.86 1.07

19 19 部门公开表8 项目支出预算表 单位:万元 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门安排的预算拨款 财政预算外专户拨款 其他资金 慰问职工及春节慰问品款 根据管委会相关要求,春节期间对开发区供电局、农电局、中宇热电、热电总公司、城管、公安、交警、消防等节日期间工作在一线的工作人员进行慰问,购买水果、食品等物品发放给职工,每年约需费用15000元.看望管委会住院治疗职工,每次慰问款500元,2018年申报50000元.合计65000元. 慰问职工5万元,春节慰问品1.5万元 保证走访慰问工作进行 6.50 6.50 工勤人员(会务、保洁、电工)工装款 为树立开发区服务人员统一良好的公众形象,特为工勤服务人员制作统一工作服装,共计85人.经询价,夏装100元/套,冬装200元/套.合计25500元. 共计85人,经询价,夏装100元/套,冬装200元/套,合计25500元. 维持服务良好环境,保证正常工作 2.55 2.55 食堂工作餐及职工工作日、休息日晚餐伙食费

1、在管委办负责组织协调的各类政务和外事接待活动中,有部分活动需在机关食堂安排工作用餐.根据市接待办统一要求,机关食堂工作餐安排严格遵守三单制度,即:接待安排、公务或商务工作餐申请单、来宾来函(公务必须有公章)或情况说明(商务需要情况说明).开发区全区接待工作每年约320余次,其中用餐约300次(含外事接待外出用餐和机关食堂工作用餐).

2、为保证机关食堂职工就餐质量,食堂工作日及休息日晚餐伙食费需继续另行拨付.参照

2016、2017年标准,机关食堂接待工作用餐及职工晚餐伙食费标准为4000元/天,全年为4000元*26天*12个月=1248000元. 4000元*26天*12个月=1248000元. 保证机关食堂正常运行 124.80 124.80 食堂承包管理服务费 现管委会机关食堂承包商正在招标过程中,管理服务费包括人事成本、日常运营费用、管理服务费、营业税金等.办公资源整合规划后,食堂数量拟增加至4处.2018年拟按33.33万元/月申报,全年400万元,支付时以实际签订合同金额为准. 按33.33万元/月申报,全年400万元,支付时以实际签订合同金额为准. 保证机关食堂正常运行 400.00 400.00 会议室及食堂设备日常维护费 因工作需要,管委办承担国家、省、市、区及开发区各单位调研、考察、培训、授课、招商、审计等各类会议保障工作.需要日常对会议室各类会议设备及桌椅等进行维护维修,机关食堂餐具.厨具损耗快,更新频率高,刷卡机及就餐卡等设备也需经常购置维护.2017年此项经费支出5.5万元,拟定2018年为8万元. 购置办公用品及设备6万元,维修费2万元 维持办公环境,保证正常工作 8.00 8.00 工勤人员延时工资 因工作需要,由机关中心负责管理的工勤人员经常延时下班,并在休息日加班工作.参照例年管理方式,2018年继续为工勤人员发放延时工资.根据机关中心派遣制人员绩效考核方案,日常绩效标准为车辆管理平台操作人员、人事岗位及各岗位班长750元/月,派遣人员650元/月,发放标准按实际加班次数进行调整.按2017年8月现工勤人员(保洁、服务员、维修、车队司机、食堂)共115人78450元/月计算,2018年拟全年发放95万元. 共115人,78450元/月计算,2018年拟全年发放95万元. 保证工勤人员延时加班工作需要. 95.00 95.00 奉达大厦电梯工程款