编辑: xiaoshou | 2019-07-05 |
301 工资福利支出 246.86 246.86
30101 基本工资 13.44 13.44
30102 津贴补贴 220.14 220.14
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.40 5.40
30110 职工基本医疗保险缴费 1.89 1.89
30112 其他社会保障缴费 1.81 1.81
30113 住房公积金 4.18 4.18
302 商品和服务支出 8.85 8.85
30201 办公费 2.40 2.40
30205 水费 0.20 0.20
30206 电费 0.80 0.80
30208 取暖费 2.00 2.00
30228 工会经费 0.95 0.95
30231 公务用车运行维护费 2.50 2.50
303 对个人和家庭补助 38.74 38.74
30301 离休费 10.83 10.83
30302 退休费 27.91 27.91 表9 2019年部门政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户核拨资金 其他资金 上年结转 类款项合计23.40 23.40
605 烟台市人民政府人工影响天气办公室 23.40 23.40
220 05
99 其他气象事务支出
605002 烟台市人民政府人工影响天气办公室 23.40 23.40 表10 2019年一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位:万元 预算单位 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 烟台市人民政府人工影响天气办公室 2.50 2.50 2.50 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况 2019年收入预算为607.85万元,比上年减少149.05万元,下降24.52%,主要原因是项目经费减少.其中:财政拨款607.85万元、上年结转9.70万元(财政收回). 2019年支出预算为607.85万元 ,比上年减少149.05万元,下降24.52%,主要原因是项目经费减少.其中 :基本支出294.45万元,项目支出313.40万元.
(二)财政拨款收支预算情况 2019年财政拨款收入预算为607.85万元.其中:经费拨款607.85万元. 2019年财政拨款支出预算为607.85万元.具体情况如下: 1.自然资源海洋气象等支出(类)599.48万元,占比98.62%,主要用于中央台天气预报、购买人工增雨火箭弹、人工影响天气作业维持、在职人员基本工资、津补贴及离退休人员生活补助. 2.社会保障和就业支出(类)5.40万元,占比0.89%,主要用于在职人员缴纳社会保险. 3.卫生健康(类)支出2.97万元,占比0.49%,主要用于在职人员缴纳社会保险.
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况 2019年一般公共预算财政拨款支出预算为607.85万元,具体情况如下:
1、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项)280万元、其他气象事务支出(项)319.48万元,主要用于中央台天气预报、购买人工增雨火箭弹、人工影响天气作业维持、在职人员基本工资、津补贴及离退休人员生活补助.
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.40万元,主要用于在职人员缴纳社会保险.
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.89万元、其他行政事业单位医疗支出(项)1.08万元,主要用于在职人员缴纳社会保险.
(四)政府性基金支出预算情况 2019年烟台市气象局部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.
(五)一般公共预算基本支出情况 1.人员经费285.60万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴及离退休人员生活补助. 2.日常公用经费8.85万元,主要用于办公费、会议费、工会经费、其他商品服务支出和公务用车运行、差旅费、水费、电费、取暖费等支出.