DOC《2018年信阳市发展和改革委员会》

(一)收入支出预算总体情况说明 信阳市发展和改革委员会2018年收入总计2136.8102万元,支出总计2136.8102万元,与2017年相比,收、支总计各减少209.7819万元,减少8%.主要原因:项目经费削减.

(二)收入预算总体情况说明 信阳市发展和改革委员会2018年收入预算2136.8102万元,其中:一般公共预算收入2136.8102万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元.

(三)支出预算总体情况说明 信阳市发展和改革委员会2018年支出预算2136.8102万元,其中:基本支出1336.6872万元,占62%;

项目支出800.1230万元,占38 %.

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明 信阳市发展和改革委员会2018年财政拨款收支预算2136.8102万元.与2017 年相比,财政拨款收支预算减少209.7819万元,减少8%,减少的主要原因为:项目经费削减.

(五)一般公共预算支出预算情况说明 信阳市发展和改革委员会2018年一般公共预算支出年初预算为2136.8102万元.主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出1336.6872万元,占年初预算62 %;

运转类项目支出800.1230万元,占年初预算38%.

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明 信阳市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出1336.6872万元,其中:人员经费1069.0094万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;

公用经费 267.6778万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等.

(七)政府性基金预算支出预算情况说明 信阳市发展和改革委员会2018年无政府性基金预算支出.

(八) 三公 经费支出预算情况说明 信阳市发展和改革委员会2018 年 三公 经费预算为83.4万元.2018年 三公 经费支出预算数比 2017年减少5.4万元. 具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元.

2、公务用车购置及运行费15万元,其中,公务用车购置费0万元;

公务用车运行维护费15万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.预算数与2017年持平.原因:编制部门预算时,公车改革政策尚未落实,根据上级要求,公务用车购置及运行费预算暂安排5万元.

3、公务接待费68.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出.预算数比 2017年减少5.4万元.减少的主要原因是2018年我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控 三公 经费支出,进一步压缩公务接待开支.

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况 信阳市发展和改革委员会2018年机关运行经费支出预算1336.6872万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要.

2、政府采购支出情况 信阳市发展和改革委员会2018年没有政府采购预算支出.

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明 信阳市发展和改革委员会2018年没有开展项目预算绩效评价.

4、国有资产占用情况 2017年期末,信阳市发展和改革委员会共有车辆13辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆;