DOC《永康市2017年预算绩效管理工作总结》

永康市2017年预算绩效管理工作总结 2017年,在我市深入开展"破四风增四力"主题活动,推进"两学一做"学习教育常态化制度化之际,财政监督结合贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会精神,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,紧密围绕宏观调控重点、财政重点扶持行业和社会关注热点,结合防治"小金库"和反对"四风"长效机制建设,坚持依法监督、规范管理和注重绩效的原则,我们按照上级财政部门统一部署和局党委的大力支持下,开展预算绩效管理工作,现总结如下:

1、开展对永康市2012-2014年度浙江省重点企业研究院建设项目绩效评价工作 截至2017年6月底,永康市共投入2012-2014年度浙江省重点企业研究院建设项目资金50726.

70万元,其中财政建设补助资金7700.00万元(省级资金4500.00万元、永康市级资金3200.00万元).2012-2014年度开始建设的省重点企业研究院建设项目:通过验收1个、已完成建设2个、在建1个;

4个省重大科技专项项目有3个已通过验收.

2、开展对永康市"2011年地方政府五年期债券"资金使用情况开展绩效评价工作 截至2017年8月31日,永康市"2011年地方政府五年期债券"资金使用情况项目(解放街区旧城改造(北段)拆迁安置项目)实际支出223,723.86万元,其中财政建设专项资金40841.41万元(中央财政300.00万元、省级财政(地方政府债券)7000.00万元、永康市财政33541.41万元).共腾空拆除拆迁户5315户,占99.70%,尚余16户未拆除完毕,共已安置5032户,占比94.68%.已建成套房1464套,自建幢房2650.50间,共安置套房681套,异地安置幢房2650.50间,货币安置2191户.

3、对永康市2012-2016年度"电子商务发展资金"实施情况(以下简称"电商发展资金")开展绩效评价工作 截至2016年12月31日,本市分为2个区4个乡镇街道,共710个行政村,总人口约74.94万人,电商就业人数约39.82万人,占53.14%,成立电商公共服务中心1个,获国家级电商示范企业1家,获省级产业集群跨境电商发展试点1个,成立产业基地6个,电商实践基地6个,电商培训机构10个(其中省级3个).发展农村电商村54个(其中省级示范村6个),设立电子商务服务站175个,智能投递端100个(均为邮柜)、电商创业园6个,2012至2016年项目财政资金计划总投入869.50万元,实际到位资金869.50万元(其中省级财政资金227万元,市财政资金642.50万元),项目资金实际支出869.50万元.近几年市政府对电商发展投入力度较大并取得一定成效.

4、开展永康市燃煤锅(窑)炉淘汰改造财政补贴政(2014-2017年度)绩效评价工作 截至2017年6月30日,我市共录入五炉系统已淘汰燃煤锅(窑)炉共451台(其中25台为2017年8月补录).本次评价确认淘汰燃煤锅(窑)炉346台,计划完成率100.87%.其中:2014年实际淘汰锅炉15台;

2015年实际淘汰锅炉124台;

2016年实际淘汰锅炉、熔炉等五炉共204台,2017年实际淘汰锅炉3台.2016年10月第一批淘汰锅炉91台共61家企事业单位已验收合格并于报纸公示,并于2017年2月累计拨付财政补助金额404.92万元,均按照方案中规定补助标准发放.第二批淘汰锅炉已于2017年8月17日在报纸上进行了公示,2017年10月9日公示结果最终确定淘汰锅炉212台,拟补助资金631.44万元.2014至2017年天然气优惠总金额为7329.46万元.

5、对永康市2016年中央和省财政安排的林业补助资金的使用和绩效情况进行自查 (1)中央森林抚育补贴项目.根据《浙江省财政厅浙江省林业厅关于提前下达2016年中央和省林业专项转移支付资金的通知》(浙财农[2015]270号),安排我市2016年中央和省森林抚育补贴项目资金20万元,抚育面积1000亩,其中中央财政10万元,省财政10万元.永康市2016年度共安排森林抚育面积9698亩,共安排资金308万元,其中在前仓镇光瑶村、和乐村、麻塘村共安排森林抚育面积1362亩,均为省级生态公益林,共安排资金42.6万元,其中使用省以上资金20万元,地方财政配套22.6万元. (2)森林公安执法办案标准化建设项目.2016年度林业补助资金(森林公安省财政资金)共14万元,尚未使用,拟于2017年下半年计划使用.资金使用实施方案:(1)业务装备的采购:警用无人机1台(大疆.悟2专业套装及配件),计5万元;

执法记录仪6部:单价0.35万元,计2.1万元;

警务通8部:单价0.45万元,计3.6万元.(2)办案(业务)经费支出:办案功能区及办公区标识标牌、警务宣传栏、信息公开栏等的制作更新,计0.8万元;

办案经费及其它业务经费,计3.5万元.

6、开展永康市2013-2016商品有机肥补贴政策绩效自评工作 永康市在经济作物上推广应用商品有机肥,推广施用的商品有机肥按每吨200元(库区250元)标准,给予补助,每亩限购500公斤.2013―2016年共补助商品有机肥9164.525吨,共计184.8403万元.

7、做好绩效管理理论创新,稳步推进预算绩效管理工作,加强绩效指标库的研究,完善绩效评价指标框架,以此为基础,组织各预算单位对2016年50万以上的133个财政支出项目,设立与完成情况,资金管理与使用,项目实施绩效等进行自评,总金额255158.67万元.做到50万元以上项目绩效自评项目在各部门全覆盖.对提高预算绩效管理起到了很好的作用.

8、完善部门预算编制中绩效目标填报及加强审核的要求和规范,进一步改进审核方法,在预算编审结合绩效目标监审工作,并以项目的必要性、科学性和合理性为核心,实施50万元以上项目绩效目标规范性监审,实现预算编审和绩效目标管理的有效融合.

9、选择部分单位试行绩效目标批复,探索绩效目标批复的格式和方法,提高绩效目标的约束力.开展事业单位财政支出整体绩效跟踪试点,在事业单位整体绩效目标申报、审核试点的基础上,选取部分单位,对其整体绩效目标实现情况开展绩效跟踪监控.

10、按照《预算法》的要求,将预算绩效管理作为财政资金使用监督的重点内容,加强财政监督资金绩效考核监督,加强绩效评价结果运用,建立预算资金尤其是专项资金绩效评价预算安排挂钩的机制.

11、积极参加预算绩效管理业务培训.在2017年10月23日至10月26日期间,派人参加由省厅在杭州举办的全省财政监督和绩效培训班,专门对"预算绩效管理存在的问题与对策"议题进行讨论,极大提高了预算绩效管理业务水平.

12、做好日常本职工作,按时完成省厅、金华市局布置的绩效评价的各种报表的汇总报送. 永康市财政局 二0一七年十二月二十九日