DOC《关于门头沟区水务局》

四、财政拨款重点项目情况

(一)门头沟区农村生活污水处理项目项目26,500,000元:用于安排农村生活污水处理工程支出.本项目绩效目标为:完善农村污水处理设施,确保农村污水处理水质达标.

(二)2019年河湖景观养护项目45,437,590元:用于安排门城湖、龙泉湾、城子沟、黑河沟、中门寺沟、冯村沟、西峰寺沟范围内的环境保洁、绿化养护、设施维护、钢坝闸和机电养护、变压器养护、水质净化和补充景观用水等支出.本项目绩效目标为:做好河湖景观的日常管理及维护工作,保持环境卫生干净整洁和绿化养护优美健康常态化,充分发挥河湖景观的最大效益,大力提升我区水岸经济发展水平,加快推进生态涵养发展区建设进程,为我区人民提供良好的休闲娱乐的场所..

(三)河长制河湖综合管护工作15,022,989元:用于安排各镇、街河长制河湖综合管护工作支出.本项目绩效目标为:进一步完善河长制,加快构建河湖管理保护长效机制,努力提升我区水生态环境建设水平.

(四)门头沟区第二再生水厂运行项目32,720,000元:用于安排第二再生水厂日常运行管护费用支出.本项目绩效目标为:正常运行管护,确保再生水水质达标.

(五)门头沟区水毁修复工程25,000,000元:用于安排我区范围内的6个镇10个村,修复改造河道9条,2处高边坡防护等.本项目绩效目标为:治理河道周边,创造优美环境.

(六) 三位一体 城市景观提升水环境保障工程36,347,200元:用于满足绿海运动公园、永定湖公园和石龙科技公园景观及行船水位,提升居民休闲娱乐的亲水环境.本项目绩效目标为:实现河湖水清、岸绿、安全、宜人的总体目标.

五、 三公经费 和机关运行经费预算财政拨款情况说明

(一) 三公经费 和机关运行经费的单位范围 门头沟区水务局 三公经费 和机关运行经费开支单位包括一个行政单位及八个所属单位.

(二) 三公经费 预算财政拨款情况说明 2019年,本部门 三公经费 财政拨款预算512,356.72元,比2018年 三公经费 财政拨款预算减少42,826元.其中:

1、因公出国(境)费用.2019年预算数0元,比2018年预算数0元增加(减少)0元.

2、公务接待费.2019年预算数51,936元,比2018年预算数68,032元减少16,096元,主要原因:人员减少,相应预算减少.

3、公务用车购置和运行维护费.2019年预算数460,420.72元,其中,公务用车购置费2019年预算数0元,比2018预算数0元增加(减少)0元,主要原因:无;

公务用车运行维护费2019年预算数460,420.72元,比2018预算数487,150.72元减少26,730元.主要原因:车辆更新,运行费用降低.

(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明 2019年,本部门机关运行经费财政拨款预算721,634.54元,比2018预算数672,106.76元增加49,527.78元,主要原因:福利费增加.其中:会议费5,850元(此项资金为差旅费及小型会议费的50%),培训费16,340元. (说明:机关运行经费,指本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费.数据口径与2017年部门决算口径一致)

六、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明 2019年,本部门政府采购项目财政拨款预算59,210,139.01元,主要包括门头沟区王平镇集中供水厂改造费用2,000,000元、门头沟区王平镇集中供水厂运行费用3,2000,00元,门头沟区应急机井更新工程2,000,000元,清水镇张家铺村和妙峰山镇涧沟村上水改造工程2,000,000元,2019年节水创建项目3,325,000元,2019年门头沟区安家庄村水价改革项目1,523,929元,门头沟区排水管线运行维护项目6,000,000元,门头沟区军庄沟末端水环境改善项目7,958,080元,门头沟区污水收集处理设施运行巡查项目2,079,350元,2019年河湖景观管护项目13,866,054.70元,2019年河湖岁修项目3,000,000元,2019年门头沟区河湖管理范围线钉桩项目2,877,000元,2019年门头沟区河湖管理范围线和保护范围线划定1,500,000元,购置支出. 2019年,本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元. 行政事业性收费重点项目情况 无