DOC《石家庄市桥西区城市管理局2019年部门预算信息公开情况说明》

石家庄市桥西区城市管理局2019年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省财政厅2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 贯彻落实上级关于城市管理相关工作的法律法规和政策,负责制定全区城市管理规划与年度计划.

依法行使城区市容环卫、市政等监督管理职能. 负责各街道办事处城区管理的业务指导、考评工作. 负责全区数字化城市管理工作. 组织协调城区管理突发事件处置、市容市貌集中整治、城区管理攻坚及上级考评检查等工作. 负责城市生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土收集、运输、处理及资源化综合利用的监督管理工作.

7、负责区园林绿化工作. 负责区市政设施维护和监察工作. 负责行使城市管理相对集中处罚权. 承办区政府交办的其他工作. 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市桥西区城市管理局机关 事业 正科级 财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中.

1、收入说明 反映本部门当年全部收入.桥西区城市管理局2019年预算收入12298.85 万元,其中:一般公共预算收入 12298.85万元,占100%,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0 万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映桥西区城市管理局年度部门预算中支出预算的总体情况.2019年支出预算12298.85万元,其中:基本支出6223.85万元,占50.61%;

项目支出6075万元,占49.39%.基本支出包括人员经费5111.93万元和日常公用经费1111.92万元.人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

日常公用经费主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;

项目支出6075万元,主要包括:市政道路建设工程、景观整治广告牌匾提升工程、综合执法、供热管理及城中村环境整治提升等项目.

3、比上年增减情况 2019年预算收支安排12298.85万元,较2018年预算增加2854.16万元,其中:基本支出增加178.82万元,增幅2.96%,主要为人员经费支出增加;

项目支出增加2675.34万元,增幅78.69%,主要为增加了供热管理项目和城中村环境整治项目支出.

三、机关运行经费安排情况 2019年,桥西区城市管理局机关运行经费预算安排1111.92万元,主要用于办公费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出,较2018年机关运行费预算持平.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 2019年,桥西区城市管理局财政拨款"三公"经费预算安排13.61万元,与上年相比减少1.31万元,其中因公出国(境)费0万元;

与上年持平,因为年初没有安排因公出国费;

公务用车购置及运维费3.6万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费3.6万元),与上年持平.因公务用车保有量为1辆,与上年比没有变化;