DOC《太谷县阳邑乡人民政府》

太谷县阳邑乡人民政府 2019年部门预算及三公经费公开情况说明

一、太谷县阳邑乡人民政府概况

(一)太谷县阳邑乡机构设置情况 太谷县阳邑乡人民政府,正科级建制,为(太谷县人民政府组成部门),有行政编制24人,年末实有23人;

内设农村便民服务中心,全额事业编制16人,年末实有16人.

执行行政(事业)单位会计制度,人员经费为全额财政拨款.

(二)太谷县阳邑乡主要职能 一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况. 二是制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作. 三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任. 四是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作经济权益,调解和处理矛盾,维护社会稳定;

推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作. 五是制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境. 六是承办本级党委、人大和上级人民政府交办的其它事项.

(三)本次公开预算构成情况 本套预算包括太谷县阳邑乡人民政府1套账.

二、预算情况说明

(一)2019年预算情况整体情况 2019年全年收支预算774.36万元,其中:一般公共预算563.87万元,政府性基金预算210.49万元.

(二)预算收支增减变化情况说明 2019年全年收支预算774.36万元,2018全年收支预算738.94万元,同比增加35.42万元,增加的原因主要是政府性基金预算增加.

(三)一般公共预算情况 1.2019年基本支出543.29万元,2018年基本支出403.00万元,较2018年增加140.29万元,增加的主要原因是基本工资提高.基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等. 2.2019年项目支出231.07万元,2018年项目支出335.94万元,减少104.87万元,减少的原因主要是对村民委员会的补助调至基本支出,不再项目核算. 3."三公"经费情况 2019年"三公"经费预算8万元,2018年"三公"经费预算8万元,比2018年增加0万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化;

公务接待费0万元,较2018年增加(减少)0万元,;

公务用车购置及运行维护费8万元,其中:公务用车运行维护费8万元,较2018年增加(减少)0万元,;

公务用车购置费0万元,较2018年增加(减少)0万元,.

(四)政府性基金预算情况 2019年政府性基金预算210.49万元,2018年政府性基金预算90万元,较2018年增加120.49万元,主要原因为农村改革论坛专项增加.

(五)机关运行(事业运行)经费预算情况 2019年机关运行(事业运行)及工会经费191.53万元,2018年预算为75.68万元,较上年增加115.85万元,增加的原因是对村民委员会的补助由项目支出调整为基本支出,其中:办公费54.03万元,水费0万元,,

电费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,会议费0万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,工会经费0万元,公务用车运行维护费8万元,其他交通费12.87万元,其他商品和服务支出116.63万元,办公用品购置0万元,公务用车购置0万元.

(六)预算绩效目标情况 2019年编报项目绩效目标4个,涉及205.49万元,主要包括阳邑小镇工程建设项目、农村改革论坛专项、服务农村改革先进乡镇、财政供养锅炉煤改气项目.其中:阳邑小镇工程建设项目70万,有效保证工程款发放,保障农民工工资,农村改革论坛专项93.09万元,对论坛的召开提供了有力保障;

服务农村改革先进乡镇20万元,保证乡镇工作正常运转,有效推进项目建设;

财政供养锅炉煤改气27.40万元,加大清洁能源的利用,房子污染物的排放.

(七)政府采购安排情况说明 2019年我单位编制了县级政府采购预算8万元,其中:办公设备0万元,公务用车维修保养服务8万元(各单位根据自身实际情况填写).2018年编制了县级政府采购预算40万元,减少32万元,主要原因为2018年扶贫项目采购增加.

三、国有资本占用情况 本单位占有办公用房面积590平米,土地10.96亩,车辆2辆(单位资产账上的数字).

四、扶贫资金预算情况 本单位本年度无扶贫资金预算.

四、本次公开部门预算表格目录 公开表1:2019年太谷县县直部门预算汇总表 公开表2:2019年预算收支总表 公开表3:2019年财政拨款收支总表 公开表4:2019年部门预算收入总表 公开表5:2019年部门预算支出总表 公开表6:2019年一般公共预算支出预算表 公开表7:2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 公开表8:2019年政府性基金预算支出预算表 公开表9:2019年"三公"经费预算表 公开表10:2019年政府采购预算明细表 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出.

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出.

(三)"三公"经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费. 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出.

(五)对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金. 太谷县阳邑乡人民政府 2019年3月26日