DOC《附件1》

管理人员巡查、设备、停送电、电气试验、杂散电流、设备定期检修和电缆、小型电器、油脂、配件、输送带、钢丝绳等管理制度及学习、落实、检修记录 机电、运输应急预案、演练报告现和场处置方案 机电、运输设备产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证是否齐全 机电运输设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理制度及相关记录 主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备及运输设备技术档案、维修记录 主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽放泵等技术测试、检验报告 斜巷人车、机车、连接装置等检测记录和检验、试验报告 架空乘人装置、单轨吊、无轨胶轮车、齿轨机车等检测记录和检验、试验报告 提升、运输设备各种保护装置是否齐全有效 是否使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺 主要设备的关键零部件(主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置,主要通风机的主轴、风叶)探伤记录 机电运输专项整治检查情况汇总表 检查内容 存在问题 整改结果 供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、输送带、钢丝绳等专业化管理小组等配备情况 矿井主提升、通风、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电系统、井下电气设备布置和运输设备、设施、线路等的图纸是否完整齐全并及时更新 机房、硐室及机电设备岗点是否有岗位责任制、操作规程,以及设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度 机房、硐室及机电设备岗点是否有设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图等技术资料 机房、硐室及机电设备岗点是否有设备运转、检修、保护试验、管理人员巡查、交接班、事故、外来人员登记等记录 是否有定期电气试验和接地电阻测试记录 运输系统及装备的控制系统、专用通信信号是否齐全、可靠 运输场所、设施的警示信号和安全标志是否齐全 一坡三挡 防护设施是否完善 是否存在超载超员运行情况 露天煤矿场内道路宽度、坡度、变坡点、交叉路口、最小曲线半径等规格参数是否符合要求 露天煤矿道路挡墙、封堵、洒水降尘是否符合要求 露天煤矿道路反光标识、警戒标志、道路养护是否符合要求 进入矿坑的车辆是否配备警示旗和警示灯,是否有矿区通行证 卡车、钻机、挖掘机等主要设备、装置是否符合移交技术标准,是否有管理制度、检修和运行记录 …… 附件7 冲击地压专项整治检查情况汇总表 检查内容 存在问题 整改结果 隐患排查治理制度及落实情况 专项整治方案的制定及落实情况 专项整治自查自改情况 是否有煤岩层冲击倾向性鉴定报告和危险性评价 是否有冲击危险采区防冲专项设计 是否有地测部门、地测副总工程师,分管负责人设置文件 是否有防冲机构设置文件 防冲人员配备是否到位、岗位责任制和操作规程是否有贯彻记录 冲击地压应急预案、演练报告 冲击地压分析与排查制度落实记录 冲击危险性预测预报制度及冲击地压管理定期检查、验收制度及落实记录 防冲击地压监测系统设置情况 防冲中长期规划、年度计划和专项措施及落实记录 冲击地压预测预报记录 每周冲击地压防冲分析会议记录 防冲技术人员每天对防冲工作分析记录 是否有效消除冲击地压危险 …… …… …… 附件8 安全培训检查情况汇总表 检查内容 存在问题 整改结果 安全教育培训机构设置,专职管理人员配备情况 安全生产教育培训管理制度是否健全,落实记录是否齐全 安全培训资金使用情况 年度安全培训计划及落实记录 从业人员安全培(复)训档案 主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否持证上岗 季度安全生产教育培训开展情况检查记录和总结 .