DOC《太谷县水秀乡人民政府》

太谷县水秀乡人民政府 2019年部门预算及三公经费公开情况说明

一、太谷县水秀乡人民政府概况

(一)太谷县水秀乡人民政府机构设置情况 太谷县水秀乡人民政府,正科级级建制,为(太谷县人民政府组成部门),现有行政编制24个,实有人员24人.

内设办公室、党建办、农经站、财政所、民政办、计生办、民政办、便民服务中心等股站室.现有事业编制18个,实有人员17人.执行行政单位会计制度,人员经费为全额财政拨款.

(二)太谷县水秀乡人民政府主要职能 主要职责包括:制定和组织其他社会发展计划,负责本行政区域内民政和计划生育、文化、教育、卫生及社会公益事业.

(三)本次公开预算构成情况 本套预算包括太谷县水秀乡人民政府共1套账.

二、预算情况说明

(一)2019年预算情况整体情况 2019年全年收支预算1316.53万元,其中:一般公共预算633.98万元,政府性基金预算682.55万元.

(二)预算收支增减变化情况说明 2019年全年收支预算1316.53万元,2018全年收支预算3795.34万元,同比减少2478.81万元,减少的原因主要是2018年度政府性基金北郭村征地补偿款2227.57万元,拆违治乱经费150万元,机关采暖锅炉改造安装费用40万元等,本年度无此项预算.

(三)一般公共预算情况 1.2019年基本支出625.16万元,2018年基本支出432.57万元,较2018年增加192.59万元,增加的主要原因是2019年度职工调资、增加了住房公积金财政补助部分以及机关奖励资金.基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等. 2.2019年项目支出691.37万元,2018年项目支出3362.76万元,减少2671.39万元,减少的原因主要是2018年度政府性基金北郭村征地补偿款2227.57万元,拆违治乱经费150万元,机关采暖锅炉改造安装费用40万元等,本年度无此项预算. 3."三公"经费情况 2019年"三公"经费预算5万元,2018年"三公"经费预算4.9万元,比2018年增加0.1万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化;

公务接待费0万元,与2018年相比无变化;

公务用车购置及运行维护费5万元,其中:公务用车运行维护费5万元,较2018年增加0.1万元,主要原因为业务多,工作任务重;

公务用车购置费0万元,与2018年相比无变化.

(四)政府性基金预算情况 2019年政府性基金预算682.55万元,2018年政府性基金预算3217.57万元,较2018年减少2535.02万元,主要原因为2018年度政府性基金北郭村征地补偿款2227.57万元,拆违治乱经费150万元,机关采暖锅炉改造安装费用40万元等,本年度无此项预算.

(五)机关运行经费预算情况 2019年机关运行及工会经费60万元,2018年预算为76.07万元,较上年减少16.07万元,减少的原因是2018年度包括公务交通给补贴,2019年度此项开支不包括公务交通补贴,其中:办公费8万元,水费0万元,电费7万元,印刷费3万元,邮电费1万元,手续费0.1万元,取暖费17.9万元,培训费0万元,会议费0万元,公务接待费0万元,劳务费4万元,公用及工会经费10万元,公务用车运行维护费5万元,维修维护费4万元,其他商品和服务支出0万元,办公用品购置0万元,公务用车购置0万元.

(六)预算绩效目标情况 2019年编报项目绩效目标5个,涉及682.55万元,主要包括项目建设先进乡镇级三基建设补助款20万元;