DOC《2018年青州市园林局》

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,青州市园林局的收入和支出均纳入年度预算.

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益.

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制.

二、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算53,347,560.00元,其中:一般公共预算拨款收入50,327,560.00元,占94.34%;

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财政专户管理资金收入3,020,000.00元,占5.66%;

无政府性基金预算拨款收入;

无事业收入;

无事业单位经营收入;

无其他收入;

无上级补助收入、无附属单位上缴收入;

无上年结转.

(二)2018年支出预算53,347,560.00元,其中:基本支出4,418,720.00元,占8.28%;

项目支出48,423,500.00 元,占90.77%;

地方水利建设基金调剂支出13,740.00元,占0.03%;

增量上解491,600.00元,占0.92%;

无政府调剂支出;

无结转下年.

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为50,327,560.00元,其中:一般公共预算拨款收入50,327,560.00元,占100.00%;

无政府性基金预算拨款收入.

(二)2018年财政拨款支出预算50,327,560.00元,其中: 城乡社区支出支出49,822,220.00元,占99.00%;

增量上解491,600.00元,占0.97%;

地方水利建设基金调剂支出13,740.00元,占0.03%.

四、一般公共预算支出情况 2018年一般公共预算支出49,822,220.00元,比上年增加6,355,090.00元,增长14.62%,主要原因是为进一步加强绿化养护精细化管理,2018年增加了绿化养护管理费项目支出的预算安排.一般公共预算支出具体使用情况如下: 城乡社区环境卫生43,467,130.00元,主要用于青州市园林局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出.

五、一般公共预算基本支出情况 2018年一般公共预算基本支出4,418,720.00元,其中:

1、人员经费2,420,660.00元,主要用于基本工资........