DOC《北京市延庆区人民政府》

北京市延庆区人民政府 关于2018年上半年预算执行情况的报告 ――2018年7月26日在北京市延庆区第二届人民代表大会 常务委员会第十二次会议上 北京市延庆区财政局 主任、各位副主任,各位委员: 我受区政府委托,向会议报告2018年上半年预算执行情况,请予审议.

上半年,在区委的正确领导及区人大的有效监督下,全区上下深入贯彻党的十九大及习近平总书记两次视察北京重要讲话精神,紧紧围绕市委十二届四次全会、区委二届五次全会等会议精神,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的高质量发展道路,不断落实积极的财政政策,全力组织财政收入,科学统筹财政支出,持续深化财税改革,全区预算执行情况良好,为我区各项事业正常运转和重点工程顺利推进提供了良好的财力保障.

一、上半年预算执行情况 上半年,我区牢牢把握生态涵养区功能定位,按照建设国际一流的生态文明示范区和美丽延庆的总体要求,不断加强财政收支管理,一般公共预算收入增长态势良好,财政支出保障有力,预算执行总体情况良好.

(一)收入预算执行情况 1.全区一般公共预算收入完成127929万元,同比增长35.1%,完成年初预算的74.3%,超过时间进度24.3个百分点.其中:税收收入完成84834万元,同比增长16.1%,主要是受重点税源汇算清缴企业所得税大幅增收带动,企业所得税完成49945万元,同比增长54%;

非税收入完成43095万元,同比增长99.7%,主要包括森林植被恢复费完成31053万元,同比增长754.3%. 2.全区政府性基金预算收入完成462694万元,同比增加461652万元,主要增长原因:一是受上半年我区增加土地供应力度等一次性因素影响,国有土地使用权出让收入大幅增加.二是2017年我区该项收入主要在下半年入库,因此上年同期基数较低.包括延庆镇、康庄镇(世园二期)前期土地成本251764万元;

新城03街区会展中心东侧一期前期土地成本57007万元及土地收益94196万元;

张山营镇水峪村旅馆用地及排水设施用地前期土地成本12212万元及土地收益46599万元等. 3.全区国有资本经营预算尚未形成收入. 4.全区社会保险基金收入完成23308万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入完成21483万元,新型农村合作医疗基金收入完成1825万元.

(二)支出预算执行情况 1.全区一般公共预算支出完成586006万元,同比增长20.7%,完成全年支出目标的54.3%,有效保障了教育、医疗、农业等重点领域支出.主要支出科目完成情况:教育支出完成108736万元,同比增长21.6%,占一般公共预算支出的18.6%;

医疗卫生与计划生育支出完成43012万元,同比增长15.7%,占一般公共预算支出的7.3%;

农林水事务支出完成166588万元,同比增长45.5%,占一般公共预算支出的28.4%. 2.全区政府性基金预算支出完成354992万元,同比增长515%,主要支出科目完成情况:城乡社区支出完成354370万元,同比增长582.3%,占政府性基金预算支出的99.8%. 3.全区国有资本经营预算尚未形成支出. 4.全区社会保险基金支出完成23535万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出完成18861万元,新型农村合作医疗保险基金支出完成4674万元.

二、上半年财政主要工作情况 上半年,财政工作坚持稳中求进工作总基调,始终牢牢把握高质量发展这一根本要求,不断落实积极的财政政策,深化财政体制改革,狠抓预算执行管理,各项任务稳步推进.

(一)持续加强组织收入,不断挖掘税收新增长点 以税源建设联席会议为平台,全面统筹调度招商引资、重点税源服务、优化区域营商环境等工作,区域税源建设工作不断加强.一是健全管理,完善税源建设机制.进一步细化税源建设联席会议工作制度,明确24个成员单位工作职责,确保 分工明确、责任到位 .强化行业主管部门组收意识,租赁和商务服务业、金融业分别完成收入3.6亿元和2亿元,实现了32.8%和13.9%的较大增幅,税源建设水平不断提高.二是加强调研,强化重点税源管理.加大重点税源管理力度,全面落实 一企一策 制度,进一步完善区领导牵头服务机制,做好 保姆式 服务,形成走访企业常态化、制度化的长效机制,有效增强调研和服务的针对性,重点税源中国农发重点建设基金有限公司和新华人寿保险股份有限公司共缴纳各项税费4.8亿元,同比增长31.5%,占全区一般公共预算收入的37.8%,税源培育成效不断提升.三是强化服务,切实解决企业困难.全面了解我区当前企业发展过程中的各类诉求,相关部门完善《北京市延庆区服务重点企业工作办法》,制定《区领导和各部门服务企业计划》并遵照执行,有效增强服务的针对性.召开重点税源、重点行业座谈会,严格落实 三周时限 制度,征询企业实际困难并确保在三周内予以解决,切实服务企业健康发展.

(二)有效加快支出进度,财政保障能力进一步增强 上半年,我区不断强化统筹调度,严格预算执行,有力保障冬奥世园两件绿色大事筹办举办,大力推进经济建设、社会建设、生态建设等各项事业蓬勃发展,展现新气象,实现新作为. 1.聚焦绿色大事,保障能力进一步提高.加快推进冬奥世园筹办工作,支持做好道路征地拆迁、工程建设及服务保障工作,全面提升绿色大事承载能力.拨付资金4.7亿元,支持道路征地拆迁及交通建设.加快推进延崇高速征地拆迁和道路建设工程,稳步推进世园路等市政配套道路改造升级,有效完善城市交通路网系统.加强乡村公路养护,支持完善区域内公共交通、停车场建设及检查站运营管理,提高道路交通安全性和通畅性,为绿色大事筹办提供交通保障.拨付资金2.6亿元,提升服务保障能力.支持2022年冬奥会对延庆区域影响分析和发展战略研究,引进第三方评估机构对冬奥会项目进行监管评估,稳步推进冬奥会赛区应急水源保障和世园会供电保障中心配套建设,支持公共安全视频监控建设联网应用项目,对全区公共安全视频监控系统进行全面扩容和深化建设,切实提高绿色大事服务保障能力.支持京藏高速(延庆段)和妫河生态走廊景观提升及绿化建设工程,促进世园会周边绿化美化,为盛会举办营造良好景观环境.加大财政保障力度,普及冰雪体育文化.支持办好国际雪联越野滑雪中国巡回赛、全国大学生高山滑雪锦标赛、全国速度滑冰马拉松赛、第三届北京野鸭湖冰雪马拉松赛等系列赛事,加强延庆冬奥赛区冰雪文化宣传推广,提升区域冰雪体育影响力.加强冰雪运动和冬奥知识的普及力度,提升冬奥会的影响力和群众参与度,助力走向2022迎冬奥第二届延庆海坨冰雪徒步大会等各项活动,推动冰雪旅游产业发展,带动全民健身热情,提高赛事举办能力,积极营造迎冬奥的良好氛围. 2.加强环境建设,生态宜居品质稳步提升.坚持生态优先、绿色发展,持续构筑绿色生态屏障,持之以恒打造首都生态文明建设 金名片 ,为建设国际一流的生态和谐宜居之都贡献更大力量.拨付资金11.9亿元,支持生态文明建设.积极开展平原造林和生态公益林养护管护工程建设、新一轮百万亩造林绿化行动,助力创建国家森林城市、打造 长城脚下的森林城 .支持打赢 蓝天保卫战 ,推进燃煤锅炉清洁能源改造和煤改清洁能源项目,转变冬季取暖方式,实现清洁取暖,区域空气质量得到明显改善.支持小城镇污水处理市场化配套管网建设,加强佛峪口河水保护及生态廊道建设,区域水环境质量不断提升.拨付资金1.8亿元,加强环境综合整治.支持城区夜景照明设施建设和道路绿化美化工程,着力打造精品小镇,提升冰川绿谷等旅游服务带景观,加强环境监督员队伍建设,维护环境监测硬件设施,生态环境质量进一步提高.推进高峰论坛八达岭地区环境建设,着力整治日上市场环境,城市环境更加宜居.拨付资金8.1亿元,创建和谐宜居环境.支持开展 疏解整治促提升 专项行动,助力美丽乡村建设,在提升人居环境的同时,村庄绿化美化程度不断提高.支持完善百里山水画廊沟域经济配套设施,提升妫川广场区域景观风貌,构建环境优美、生态宜居的美好家园. 3.推动共建共享,民生水平持续改善.遵循 坚守底线、突出重点、完善制度 的民生财政理念,加大工作力度,狠抓工作落实,着力办好百姓急需解决的民生事项,持续提高人民生活水平.拨付资金5.1亿元,困难群众帮扶体系愈加完善.积极落实城乡低保、特困人员、孤儿等困难群众基本生活救助补助政策,大力推进居民养老服务事业和残疾人事业发展,做到困有所助、老有所养、弱有所扶,增强人民群众在共建共享中的幸福感.拨付资金3亿元,加快医疗服务体系建设.落实城乡居民基本医疗保险补助政策,加强村级医疗卫生机构建设,支持深化医药卫生体制改革,提高医疗机构服务能力和质量,增强人民群众在改革发展中的获得感.持续加大医疗卫生服务保障力度,深化区医院、中医院与市级医院合作共建,为群众提供干净舒心的就医环境和高效方便的医疗卫生服务.拨付资金11.4亿元,助力教育文化事业发展.支持基础教育全面优质均衡发展,进一步加大优质教育资源投入,推进中小学国际合作与交流及教师队伍建设,支持完成刘斌堡中学主体工程及康庄中心小学改扩建项目,启动新城区域幼儿园及延庆一职新校区开工建设,教育软硬件水平进一步提高.支持教育资源向农村地区倾斜,落实各项教育减免政策,充分保障社会弱势群体受教育权利,有效缓解城乡低收入家庭经济负担,保障城乡教育均衡发展.支持开展端午文化节、非遗大观园、乡村欢乐节及基层精品演出等文化活动,加快推动基层文化繁荣发展,助力群众文化共建共享. 4.优化产业结构,区域产业提质增效.充分利用优势资源,构筑延庆特色产业结构,不断优化全区营商环境,助推区域产业发展,打造产业集聚高地,促进地区经济繁荣.拨付资金1.5亿元,力促农业增效农民增收.助力特色种植、休闲农业与林果业等农林产业的有机融合,支持对农民开展民俗旅游、园林花卉等培训,探索低收入村户与新型生产经营主体合作项目,带动低收入村户就业增收.依托本土农业品牌特色,逐步完善农产品流通体系,助力创建 国家农产品质量安全区 工作.支持健全农业生产社会化服务体系,发挥一事一议财政奖补机制和平台作用,深入推进农业供给侧结构性改革.投入资金1.7亿元,促进高新技术产业发展.着力打造长城脚下的创新家园,对入驻中关村延庆园的高新技术企业加大扶持力度,创新招商引资模式,充分发挥第三引擎对区域经济发展的促进作用,高效率推动项目落地,挖掘长城文化与现代高科技的有机结合点.以绿色大事举办为契机,引进信息技术、新能源、互联网等绿色产业,致力于打造京北特色科技小镇、长城脚下最美创新家园.截至上半年,我区共有高新技术企业95家,实现区级财政收入5938万元.积极筹措资金,支持旅游产业融合发展.加强国家全域旅游示范区、全国文明城区建设,突出旅游休闲产业主导地位,发挥旅游产业新优势,着力打造延庆特色.完善生态旅游智慧服务系统,提升旅游综合服务能力,营造具有知名度和影响力的品牌效应,不断提升区域旅游产业竞争力.

(三)创新预算管理方式,推进财政改革迈出新步伐 认真贯彻习近平总书记两次视察北京重要讲话精神,紧密围绕全市深化财税体制改革的总体思路,各项改革任务向纵深推进. 1.加快支出,不断提高财政资金使用效益.进一步强化支出分析,量化支出任务,明确支出责任,不断加快财政支出进度.进一步落实定期通报约谈机制,按月通报各部门支出和盘活存量进度,对支出进度缓慢、盘活存量资金不力的部门及时进行约谈,敦促其加快进度.严格落实行政事业单位财政性结余资金管理办法,加大部门存量资金盘活力度,有效压缩财政存量资金规模.加快预算执行进度,按照支出事项的重要程度合理安排财政资金,从源头上控制和减少结余资金,最大程度发挥财政资金使用效益. 2.依法合规,促进财政资金安全高效运行.坚持财政资金 分配与使用并重、监管与绩效并重 的原则,促进财政资金安全高效运行.组织全区行政事业单位完善内部控制编报工作,进一步规范部门资金管理行为.制定印发《北京市延庆区世园会、冬奥会专项资金使用管理暂行办法(试行)》,为冬奥世园资金安全合理使用提供制度保障.加强对项目支出的事前评估、事中跟踪监督、事后评价检查等工作,持续规范财政资金评审工作机制,完成106个项目的评审,审定金额4.6亿元,审减率15.6%,有效节约政府性投资项目资金,进一步规范部门资金使用行为.首次实现各区级部门集中于同一天在部门网站和延庆政府网站统一平台公开2018年部门预算信息,预算信息透明度不断提高. 3.深化改革,充分发挥财政资金引导作用.深化财政管理改革,不断加强财政资金引导作用,切实提高财政资金使用效益.有力推动 疏解整治促提升 专项行动工作顺利实施,充分发挥财政政策资金的统筹导向作用,助力完成各项专项行动任务.认真落实 9+N 10+3 等一系列政策,积极推进 放管服 改革,按照全市统一部署,停止征收水资源费和排污费,降低残疾人保障金征收标准,制定印发《关于财政支持疏解非首都功能构建高精尖经济结构的工作方案》,以此为统领,全区各部门制定印发产业支持及人才发展政策,中关村现代园艺产业创新中心正式成立并落户延庆,................